| Settore Terzo n. 182 del 11/04/2024 reg.gen. 385 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-VS-2400002 DEL 28-03-2024 IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROSUD SPA PER LA FORNITURA DI N.2 CONTENITORI GMI E PALINE. |
|
218,95€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 182 del 11/04/2024 reg.gen. 385 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-VS-2400002 DEL 28-03-2024 IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROSUD SPA PER LA FORNITURA DI N.2 CONTENITORI GMI E PALINE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 218,95€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Terzo n. 181 del 11/04/2024 reg.gen. 384 del 16/04/2024 |
Liquidazione Fattura n. 14 del 02-04-2024 in favore dell'Arch. Capuana Mauro Carmelo per la redazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.7 per la costruzione di n.6 alloggi popolari in c.da Aricelli (ex 7 alloggi)- Acconto del 50%. CUP:G49E0300000002. |
|
6.500,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 181 del 11/04/2024 reg.gen. 384 del 16/04/2024
Liquidazione Fattura n. 14 del 02-04-2024 in favore dell'Arch. Capuana Mauro Carmelo per la redazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.7 per la costruzione di n.6 alloggi popolari in c.da Aricelli (ex 7 alloggi)- Acconto del 50%. CUP:G49E0300000002.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.500,00€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Primo n. 180 del 11/04/2024 reg.gen. 366 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE E SITO WEB ISTITUZIONALE |
|
833,32€ |
Vedi contenuto
|
Settore Primo n. 180 del 11/04/2024 reg.gen. 366 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE E SITO WEB ISTITUZIONALE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 833,32€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Terzo n. 180 del 11/04/2024 reg.gen. 383 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 98-PA del 29-03-2024 alla Ditta ALCA CHIMICA srl per la fornitura cloro per clorazione acqua nei serbatoi di Pollina Centro, della Frazione Finale e serbatoio Timpa. |
|
299,51€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 180 del 11/04/2024 reg.gen. 383 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n. 98-PA del 29-03-2024 alla Ditta ALCA CHIMICA srl per la fornitura cloro per clorazione acqua nei serbatoi di Pollina Centro, della Frazione Finale e serbatoio Timpa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 299,51€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Terzo n. 179 del 11/04/2024 reg.gen. 382 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.137-E DEL 31-03-2024 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI MARZO 2024 |
|
38.342,37€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 179 del 11/04/2024 reg.gen. 382 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.137-E DEL 31-03-2024 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 38.342,37€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Terzo n. 178 del 11/04/2024 reg.gen. 381 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176-F DEL 02-04-2024 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO MESE DI MARZO 2024. |
|
3.115,77€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 178 del 11/04/2024 reg.gen. 381 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176-F DEL 02-04-2024 IN FAVORE DELLA DITTA SELEMA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.115,77€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Terzo n. 177 del 11/04/2024 reg.gen. 380 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI MARZO 2024 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR - |
|
215,54€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 177 del 11/04/2024 reg.gen. 380 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI MARZO 2024 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 215,54€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Terzo n. 176 del 11/04/2024 reg.gen. 379 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.7-24 DEL 21-03-2024 IN FAVORE DELLA DITTA VERDEACQUA DI SIMONA BERTONI PER RIPARAZIONE ERBA SINTETICA CAMPO DI CALCIO A 11 IN C.DA ZUBBIO LOCALITA' FINALE DI POLLINA. |
|
3.050,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 176 del 11/04/2024 reg.gen. 379 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.7-24 DEL 21-03-2024 IN FAVORE DELLA DITTA VERDEACQUA DI SIMONA BERTONI PER RIPARAZIONE ERBA SINTETICA CAMPO DI CALCIO A 11 IN C.DA ZUBBIO LOCALITA' FINALE DI POLLINA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.050,00€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Terzo n. 174 del 11/04/2024 reg.gen. 375 del 16/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2024. |
|
2.155,80€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 174 del 11/04/2024 reg.gen. 375 del 16/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.155,80€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Terzo n. 173 del 11/04/2024 reg.gen. 374 del 16/04/2024 |
OGGETTO: Impegno di spesa in favore di TELEPASS S.p.a per canone telepass e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard mese di Marzo 2024 |
|
4,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Terzo n. 173 del 11/04/2024 reg.gen. 374 del 16/04/2024
OGGETTO: Impegno di spesa in favore di TELEPASS S.p.a per canone telepass e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard mese di Marzo 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4,00€
Vedi contenuto
|
|