--------------------- COMUNE DI POLLINA Provincia di : PA --------------------- BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2012-2013-2014 -------------------- SPESE ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 1 Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 9.512,86! ! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 9.512,86! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 5.306,06! 6.283,00! 2.883,00! 2.883,00! 2.883,00! 8.649,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.306,06! 6.283,00! 2.883,00! 2.883,00! 2.883,00! 8.649,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 114.837,69! 129.625,58! 143.625,58! 143.625,58! 143.625,58! 430.876,74! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 114.837,69! 129.625,58! 143.625,58! 143.625,58! 143.625,58! 430.876,74! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 821,96! 2.500,00! 1.500,00! 1.500,00! 1.500,00! 4.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 821,96! 2.500,00! 1.500,00! 1.500,00! 1.500,00! 4.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 1.902,73! 1.806,41! 1.705,44! 1.705,44! 1.705,44! 5.116,32! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.902,73! 1.806,41! 1.705,44! 1.705,44! 1.705,44! 5.116,32! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 8.715,37! 7.729,50! 7.729,50! 7.729,50! 7.729,50! 23.188,50! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.715,37! 7.729,50! 7.729,50! 7.729,50! 7.729,50! 23.188,50! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! 182,41! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 182,41! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 141.279,08! 148.444,49! 157.943,52! 157.943,52! 157.943,52! 473.830,56! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 141.279,08! 148.444,49! 157.943,52! 157.943,52! 157.943,52! 473.830,56! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C)!CO! 141.279,08! 148.444,49! 157.943,52! 157.943,52! 157.943,52! 473.830,56! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 141.279,08! 148.444,49! 157.943,52! 157.943,52! 157.943,52! 473.830,56! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 2 Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 485.971,23! 428.780,00! 445.280,00! 445.280,00! 445.280,00! 1.335.840,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 485.971,23! 428.780,00! 445.280,00! 445.280,00! 445.280,00! 1.335.840,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 21.128,59! 28.200,00! 27.200,00! 27.200,00! 27.200,00! 81.600,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 21.128,59! 28.200,00! 27.200,00! 27.200,00! 27.200,00! 81.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 55.776,01! 68.470,00! 55.220,00! 55.220,00! 55.220,00! 165.660,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 55.776,01! 68.470,00! 55.220,00! 55.220,00! 55.220,00! 165.660,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....!CO! 5.407,19! 6.600,00! 6.600,00! 6.600,00! 6.600,00! 19.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.407,19! 6.600,00! 6.600,00! 6.600,00! 6.600,00! 19.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 6.572,32! 3.753,41! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.572,32! 3.753,41! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 31.896,64! 27.900,00! 27.900,00! 27.900,00! 27.900,00! 83.700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 31.896,64! 27.900,00! 27.900,00! 27.900,00! 27.900,00! 83.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! ! 300,00! 300,00! 300,00! 300,00! 900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 300,00! 300,00! 300,00! 300,00! 900,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 606.751,98! 564.003,41! 566.500,00! 566.500,00! 566.500,00! 1.699.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 606.751,98! 564.003,41! 566.500,00! 566.500,00! 566.500,00! 1.699.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 12.419,60! 21.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 12.419,60! 21.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! ! T! 12.419,60! 21.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 3 Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)!CO! 619.171,58! 585.003,41! 566.500,00! 566.500,00! 566.500,00! 1.699.500,00! ! ! !SV! ! ! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! ! T! 619.171,58! 585.003,41! 569.500,00! 569.500,00! 569.500,00! 1.708.500,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 4 Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 80.836,88! 87.438,00! 66.700,00! 66.700,00! 66.700,00! 200.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 80.836,88! 87.438,00! 66.700,00! 66.700,00! 66.700,00! 200.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 4.636,20! 9.246,60! 9.246,60! 9.246,60! 9.246,60! 27.739,80! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.636,20! 9.246,60! 9.246,60! 9.246,60! 9.246,60! 27.739,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 28.252,80! 33.493,26! 33.493,26! 33.493,26! 33.493,26! 100.479,78! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 28.252,80! 33.493,26! 33.493,26! 33.493,26! 33.493,26! 100.479,78! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 5.430,18! 5.968,00! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.430,18! 5.968,00! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! 21,26! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 21,26! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 119.177,32! 136.645,86! 113.939,86! 113.939,86! 113.939,86! 341.819,58! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 119.177,32! 136.645,86! 113.939,86! 113.939,86! 113.939,86! 341.819,58! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! ! 6.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 6.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! ! T! ! 6.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ***************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASSA.........................!CO! ! 500.000,00! 500.000,00! 500.000,00! 500.000,00! 1.500.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 500.000,00! 500.000,00! 500.000,00! 500.000,00! 1.500.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 5 Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MUTUI E PRESTITI..............!CO! 90.129,62! 94.478,49! 99.042,81! 84.642,28! 88.763,26! 272.448,35! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 90.129,62! 94.478,49! 99.042,81! 84.642,28! 88.763,26! 272.448,35! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO III (C)!CO! 90.129,62! 594.478,49! 599.042,81! 584.642,28! 588.763,26! 1.772.448,35! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 90.129,62! 594.478,49! 599.042,81! 584.642,28! 588.763,26! 1.772.448,35! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)!CO! 209.306,94! 737.124,35! 712.982,67! 698.582,14! 702.703,12! 2.114.267,93! ! ! !SV! ! ! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! ! T! 209.306,94! 737.124,35! 715.982,67! 701.582,14! 705.703,12! 2.123.267,93! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 6 Servizio: 01-04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 66.172,86! 68.500,00! 68.500,00! 68.500,00! 68.500,00! 205.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 66.172,86! 68.500,00! 68.500,00! 68.500,00! 68.500,00! 205.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 5.797,07! 23.000,00! 23.000,00! 23.000,00! 23.000,00! 69.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.797,07! 23.000,00! 23.000,00! 23.000,00! 23.000,00! 69.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 4.419,51! 4.700,00! 4.700,00! 4.700,00! 4.700,00! 14.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.419,51! 4.700,00! 4.700,00! 4.700,00! 4.700,00! 14.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! 4.402,53! 5.500,00! 4.500,00! 4.500,00! 4.500,00! 13.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.402,53! 5.500,00! 4.500,00! 4.500,00! 4.500,00! 13.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 80.791,97! 101.700,00! 100.700,00! 100.700,00! 100.700,00! 302.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 80.791,97! 101.700,00! 100.700,00! 100.700,00! 100.700,00! 302.100,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+C)!CO! 80.791,97! 101.700,00! 100.700,00! 100.700,00! 100.700,00! 302.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 80.791,97! 101.700,00! 100.700,00! 100.700,00! 100.700,00! 302.100,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 7 Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 12.110,00! 14.000,00! 14.000,00! 14.000,00! 14.000,00! 42.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 12.110,00! 14.000,00! 14.000,00! 14.000,00! 14.000,00! 42.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 1.000,00! 14.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.000,00! 14.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 13.110,00! 28.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 51.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 13.110,00! 28.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 51.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)!CO! 13.110,00! 28.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 51.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 13.110,00! 28.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 51.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 8 Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 238.862,72! 242.700,00! 242.700,00! 242.700,00! 242.700,00! 728.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 238.862,72! 242.700,00! 242.700,00! 242.700,00! 242.700,00! 728.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 555,00! 4.156,94! 4.156,94! 4.156,94! 4.156,94! 12.470,82! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 555,00! 4.156,94! 4.156,94! 4.156,94! 4.156,94! 12.470,82! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 13.725,04! 19.150,00! 14.900,00! 14.900,00! 14.900,00! 44.700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 13.725,04! 19.150,00! 14.900,00! 14.900,00! 14.900,00! 44.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....!CO! 1.000,00! 1.050,00! 1.050,00! 1.050,00! 1.050,00! 3.150,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.000,00! 1.050,00! 1.050,00! 1.050,00! 1.050,00! 3.150,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! ! 4.903,81! 4.903,81! 4.903,81! 4.903,81! 14.711,43! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 4.903,81! 4.903,81! 4.903,81! 4.903,81! 14.711,43! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 451,25! 426,02! 399,37! 399,37! 399,37! 1.198,11! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 451,25! 426,02! 399,37! 399,37! 399,37! 1.198,11! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 15.929,29! 16.908,00! 16.908,00! 16.908,00! 16.908,00! 50.724,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 15.929,29! 16.908,00! 16.908,00! 16.908,00! 16.908,00! 50.724,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! ! 200,00! 200,00! 200,00! 200,00! 600,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 200,00! 200,00! 200,00! 200,00! 600,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 270.523,30! 289.494,77! 285.218,12! 285.218,12! 285.218,12! 855.654,36! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 270.523,30! 289.494,77! 285.218,12! 285.218,12! 285.218,12! 855.654,36! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 2.575,60! 2.500,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 2.575,60! 2.500,00! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.575,60! 2.500,00! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 9 Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-06 (A+B+C)!CO! 273.098,90! 291.994,77! 285.218,12! 285.218,12! 285.218,12! 855.654,36! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 273.098,90! 291.994,77! 285.218,12! 285.218,12! 285.218,12! 855.654,36! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 10 Servizio: 01-07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 69.873,49! 32.300,00! 32.300,00! 32.300,00! 32.300,00! 96.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 69.873,49! 32.300,00! 32.300,00! 32.300,00! 32.300,00! 96.900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 9.000,00! 8.300,00! 8.700,00! 8.700,00! 8.700,00! 26.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 9.000,00! 8.300,00! 8.700,00! 8.700,00! 8.700,00! 26.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 4.668,31! 2.300,00! 2.300,00! 2.300,00! 2.300,00! 6.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.668,31! 2.300,00! 2.300,00! 2.300,00! 2.300,00! 6.900,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 83.541,80! 42.900,00! 43.300,00! 43.300,00! 43.300,00! 129.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 83.541,80! 42.900,00! 43.300,00! 43.300,00! 43.300,00! 129.900,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-07 (A+B+C)!CO! 83.541,80! 42.900,00! 43.300,00! 43.300,00! 43.300,00! 129.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 83.541,80! 42.900,00! 43.300,00! 43.300,00! 43.300,00! 129.900,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 11 Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 91.988,42! 102.314,00! 97.200,00! 97.200,00! 97.200,00! 291.600,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 91.988,42! 102.314,00! 97.200,00! 97.200,00! 97.200,00! 291.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 74.268,89! 88.818,41! 37.000,00! 37.000,00! 37.000,00! 111.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 74.268,89! 88.818,41! 37.000,00! 37.000,00! 37.000,00! 111.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 6.400,00! 6.500,00! 5.950,00! 5.950,00! 5.950,00! 17.850,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.400,00! 6.500,00! 5.950,00! 5.950,00! 5.950,00! 17.850,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! 19.482,19! 2.850,00! 2.850,00! 2.850,00! 2.850,00! 8.550,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 19.482,19! 2.850,00! 2.850,00! 2.850,00! 2.850,00! 8.550,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....!CO! ! 1.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 15.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 1.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 15.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11 FONDO DI RISERVA..............!CO! ! 1.560,31! 11.131,88! 11.131,88! 11.131,88! 33.395,64! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 1.560,31! 11.131,88! 11.131,88! 11.131,88! 33.395,64! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 195.139,50! 206.042,72! 162.131,88! 162.131,88! 162.131,88! 486.395,64! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 195.139,50! 206.042,72! 162.131,88! 162.131,88! 162.131,88! 486.395,64! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-08 (A+B+C)!CO! 195.139,50! 206.042,72! 162.131,88! 162.131,88! 162.131,88! 486.395,64! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 195.139,50! 206.042,72! 162.131,88! 162.131,88! 162.131,88! 486.395,64! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 12 Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 68.441,62! 76.621,15! 76.621,15! 76.621,15! 76.621,15! 229.863,45! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 68.441,62! 76.621,15! 76.621,15! 76.621,15! 76.621,15! 229.863,45! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 4.027,45! 9.732,00! 9.732,00! 9.732,00! 9.732,00! 29.196,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.027,45! 9.732,00! 9.732,00! 9.732,00! 9.732,00! 29.196,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 44.055,40! 33.790,00! 33.790,00! 33.790,00! 33.790,00! 101.370,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 44.055,40! 33.790,00! 33.790,00! 33.790,00! 33.790,00! 101.370,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....!CO! 15.000,00! 7.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 15.000,00! 7.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 1.084,19! 1.850,00! 1.850,00! 1.850,00! 1.850,00! 5.550,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.084,19! 1.850,00! 1.850,00! 1.850,00! 1.850,00! 5.550,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 465,18! 439,17! 411,71! 411,71! 411,71! 1.235,13! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 465,18! 439,17! 411,71! 411,71! 411,71! 1.235,13! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 5.060,09! 5.785,48! 5.785,48! 5.785,48! 5.785,48! 17.356,44! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.060,09! 5.785,48! 5.785,48! 5.785,48! 5.785,48! 17.356,44! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! 7.175,02! 21.780,00! 18.780,00! 18.780,00! 18.780,00! 56.340,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 7.175,02! 21.780,00! 18.780,00! 18.780,00! 18.780,00! 56.340,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 145.308,95! 156.997,80! 148.970,34! 148.970,34! 148.970,34! 446.911,02! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 145.308,95! 156.997,80! 148.970,34! 148.970,34! 148.970,34! 446.911,02! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 21.440,00! 9.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 21.440,00! 9.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! ! T! 21.440,00! 9.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 13 Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 03-01 (A+B+C)!CO! 166.748,95! 165.997,80! 148.970,34! 148.970,34! 148.970,34! 446.911,02! ! ! !SV! ! ! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! ! T! 166.748,95! 165.997,80! 152.970,34! 152.970,34! 152.970,34! 458.911,02! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 14 Servizio: 04-01 SCUOLA MATERNA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 2.702,08! 4.900,00! 4.400,00! 4.400,00! 4.400,00! 13.200,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.702,08! 4.900,00! 4.400,00! 4.400,00! 4.400,00! 13.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 2.500,00! 3.700,00! 3.700,00! 3.700,00! 3.700,00! 11.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.500,00! 3.700,00! 3.700,00! 3.700,00! 3.700,00! 11.100,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 5.202,08! 8.600,00! 8.100,00! 8.100,00! 8.100,00! 24.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.202,08! 8.600,00! 8.100,00! 8.100,00! 8.100,00! 24.300,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! ! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 1.000,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.000,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-01 (A+B+C)!CO! 6.202,08! 14.600,00! 8.100,00! 8.100,00! 8.100,00! 24.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.202,08! 14.600,00! 8.100,00! 8.100,00! 8.100,00! 24.300,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 15 Servizio: 04-02 ISTRUZIONE ELEMENTARE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 2.825,58! 4.800,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.825,58! 4.800,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 11.188,00! 15.500,00! 12.000,00! 12.000,00! 12.000,00! 36.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 11.188,00! 15.500,00! 12.000,00! 12.000,00! 12.000,00! 36.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 500,00! 1.500,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 500,00! 1.500,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 14.513,58! 21.800,00! 20.000,00! 20.000,00! 20.000,00! 60.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 14.513,58! 21.800,00! 20.000,00! 20.000,00! 20.000,00! 60.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-02 (A+B+C)!CO! 14.513,58! 71.800,00! 20.000,00! 20.000,00! 20.000,00! 60.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 14.513,58! 71.800,00! 20.000,00! 20.000,00! 20.000,00! 60.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 16 Servizio: 04-03 ISTRUZIONE MEDIA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 3.917,84! 7.800,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 24.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.917,84! 7.800,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 24.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 18.145,66! 18.700,00! 18.000,00! 18.000,00! 18.000,00! 54.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 18.145,66! 18.700,00! 18.000,00! 18.000,00! 18.000,00! 54.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 1.500,00! 2.700,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.500,00! 2.700,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 23.563,50! 29.200,00! 29.000,00! 29.000,00! 29.000,00! 87.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 23.563,50! 29.200,00! 29.000,00! 29.000,00! 29.000,00! 87.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 116.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 116.000,00! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 116.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-03 (A+B+C)!CO! 23.563,50! 145.200,00! 29.000,00! 29.000,00! 29.000,00! 87.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 23.563,50! 145.200,00! 29.000,00! 29.000,00! 29.000,00! 87.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 17 Servizio: 04-04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 18.898,40! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 96.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 18.898,40! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 96.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 18.898,40! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 96.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 18.898,40! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 96.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-04 (A+B+C)!CO! 18.898,40! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 96.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 18.898,40! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 32.000,00! 96.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 18 Servizio: 04-05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 36.500,00! 40.300,00! 40.300,00! 40.300,00! 40.300,00! 120.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 36.500,00! 40.300,00! 40.300,00! 40.300,00! 40.300,00! 120.900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 140.574,47! 155.215,64! 152.000,00! 152.000,00! 152.000,00! 456.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 140.574,47! 155.215,64! 152.000,00! 152.000,00! 152.000,00! 456.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 6.282,05! 7.400,00! 6.500,00! 6.500,00! 6.500,00! 19.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.282,05! 7.400,00! 6.500,00! 6.500,00! 6.500,00! 19.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 2.327,92! 2.700,00! 2.700,00! 2.700,00! 2.700,00! 8.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.327,92! 2.700,00! 2.700,00! 2.700,00! 2.700,00! 8.100,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 185.684,44! 205.615,64! 201.500,00! 201.500,00! 201.500,00! 604.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 185.684,44! 205.615,64! 201.500,00! 201.500,00! 201.500,00! 604.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-05 (A+B+C)!CO! 185.684,44! 215.615,64! 201.500,00! 201.500,00! 201.500,00! 604.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 185.684,44! 215.615,64! 201.500,00! 201.500,00! 201.500,00! 604.500,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 19 Servizio: 05-01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 582,70! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 582,70! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 7.700,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 24.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 7.700,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 24.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 8.282,70! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 27.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.282,70! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 27.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 05-01 (A+B+C)!CO! 8.282,70! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 27.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.282,70! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 27.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 20 Servizio: 05-02 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 1.985,00! 9.000,00! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 25.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.985,00! 9.000,00! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 25.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 18.039,79! 18.000,00! 23.000,00! 23.000,00! 23.000,00! 69.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 18.039,79! 18.000,00! 23.000,00! 23.000,00! 23.000,00! 69.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 22.660,00! 62.790,00! 37.000,00! 37.000,00! 37.000,00! 111.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 22.660,00! 62.790,00! 37.000,00! 37.000,00! 37.000,00! 111.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 1.480,32! 1.500,00! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.480,32! 1.500,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 44.165,11! 91.290,00! 68.500,00! 68.500,00! 68.500,00! 205.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 44.165,11! 91.290,00! 68.500,00! 68.500,00! 68.500,00! 205.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 122.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 122.000,00! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 122.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 05-02 (A+B+C)!CO! 44.165,11! 213.290,00! 68.500,00! 68.500,00! 68.500,00! 205.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 44.165,11! 213.290,00! 68.500,00! 68.500,00! 68.500,00! 205.500,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 21 Servizio: 06-02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 276,20! 1.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 276,20! 1.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 4.784,00! 7.000,00! 7.000,00! 7.000,00! 7.000,00! 21.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.784,00! 7.000,00! 7.000,00! 7.000,00! 7.000,00! 21.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 24.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 24.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 8.318,44! 7.487,70! 6.616,47! 6.616,47! 6.616,47! 19.849,41! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.318,44! 7.487,70! 6.616,47! 6.616,47! 6.616,47! 19.849,41! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 21.378,64! 23.487,70! 23.616,47! 23.616,47! 23.616,47! 70.849,41! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 21.378,64! 23.487,70! 23.616,47! 23.616,47! 23.616,47! 70.849,41! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 1.520.850,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 1.520.850,00! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 1.520.850,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 06-02 (A+B+C)!CO! 21.378,64! 1.544.337,70! 23.616,47! 23.616,47! 23.616,47! 70.849,41! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 21.378,64! 1.544.337,70! 23.616,47! 23.616,47! 23.616,47! 70.849,41! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 22 Servizio: 06-03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! ! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! ! 1.000,00! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 7.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 1.000,00! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 7.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! ! 2.000,00! 3.500,00! 3.500,00! 3.500,00! 10.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 2.000,00! 3.500,00! 3.500,00! 3.500,00! 10.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 06-03 (A+B+C)!CO! ! 2.000,00! 3.500,00! 3.500,00! 3.500,00! 10.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 2.000,00! 3.500,00! 3.500,00! 3.500,00! 10.500,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 23 Servizio: 07-01 SERVIZI TURISTICI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 1.990,00! 2.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.990,00! 2.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 1.990,00! 4.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.990,00! 4.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 07-01 (A+B+C)!CO! 1.990,00! 4.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.990,00! 4.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 24 Servizio: 07-02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 800,47! 2.000,00! 3.500,00! 3.500,00! 3.500,00! 10.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 800,47! 2.000,00! 3.500,00! 3.500,00! 3.500,00! 10.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 33.946,97! 70.300,00! 64.800,00! 64.800,00! 64.800,00! 194.400,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 33.946,97! 70.300,00! 64.800,00! 64.800,00! 64.800,00! 194.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 6.911,85! 39.500,00! 20.000,00! 20.000,00! 20.000,00! 60.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.911,85! 39.500,00! 20.000,00! 20.000,00! 20.000,00! 60.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 8.673,92! 14.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 51.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.673,92! 14.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 17.000,00! 51.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 50.333,21! 125.800,00! 105.300,00! 105.300,00! 105.300,00! 315.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 50.333,21! 125.800,00! 105.300,00! 105.300,00! 105.300,00! 315.900,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 07-02 (A+B+C)!CO! 50.333,21! 125.800,00! 105.300,00! 105.300,00! 105.300,00! 315.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 50.333,21! 125.800,00! 105.300,00! 105.300,00! 105.300,00! 315.900,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 25 Servizio: 08-01 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 70.221,85! 62.800,00! 62.800,00! 62.800,00! 62.800,00! 188.400,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 70.221,85! 62.800,00! 62.800,00! 62.800,00! 62.800,00! 188.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 5.750,00! 7.650,00! 7.650,00! 7.650,00! 7.650,00! 22.950,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.750,00! 7.650,00! 7.650,00! 7.650,00! 7.650,00! 22.950,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 2.851,40! 5.656,00! 5.656,00! 5.656,00! 5.656,00! 16.968,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.851,40! 5.656,00! 5.656,00! 5.656,00! 5.656,00! 16.968,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....!CO! 4.189,39! 4.600,00! 4.600,00! 4.600,00! 4.600,00! 13.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.189,39! 4.600,00! 4.600,00! 4.600,00! 4.600,00! 13.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 119,79! 100,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 119,79! 100,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 24.203,62! 23.043,91! 21.830,78! 36.231,31! 32.110,33! 90.172,42! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 24.203,62! 23.043,91! 21.830,78! 36.231,31! 32.110,33! 90.172,42! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 4.407,14! 4.350,00! 4.350,00! 4.350,00! 4.350,00! 13.050,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.407,14! 4.350,00! 4.350,00! 4.350,00! 4.350,00! 13.050,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! ! 300,00! 300,00! 300,00! 300,00! 900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 300,00! 300,00! 300,00! 300,00! 900,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 111.743,19! 108.499,91! 107.686,78! 122.087,31! 117.966,33! 347.740,42! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 111.743,19! 108.499,91! 107.686,78! 122.087,31! 117.966,33! 347.740,42! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 13.847,60! 282.903,99! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 26 Servizio: 08-01 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 8.923,98! 58.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 22.771,58! 340.903,99! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! ! T! 22.771,58! 340.903,99! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 08-01 (A+B+C)!CO! 134.514,77! 449.403,90! 107.686,78! 122.087,31! 117.966,33! 347.740,42! ! ! !SV! ! ! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! ! T! 134.514,77! 449.403,90! 113.686,78! 128.087,31! 123.966,33! 365.740,42! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 27 Servizio: 08-02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 89.740,01! 89.910,10! 94.910,10! 94.910,10! 94.910,10! 284.730,30! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 89.740,01! 89.910,10! 94.910,10! 94.910,10! 94.910,10! 284.730,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 570,45! 370,84! 162,26! 162,26! 162,26! 486,78! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 570,45! 370,84! 162,26! 162,26! 162,26! 486,78! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 90.310,46! 90.280,94! 95.072,36! 95.072,36! 95.072,36! 285.217,08! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 90.310,46! 90.280,94! 95.072,36! 95.072,36! 95.072,36! 285.217,08! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 2.999,23! 1.277.370,00! 14.400,00! 14.400,00! 14.400,00! 43.200,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 2.999,23! 1.277.370,00! 14.400,00! 14.400,00! 14.400,00! 43.200,00! ! ! ! T! 2.999,23! 1.277.370,00! 14.400,00! 14.400,00! 14.400,00! 43.200,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 08-02 (A+B+C)!CO! 93.309,69! 1.367.650,94! 95.072,36! 95.072,36! 95.072,36! 285.217,08! ! ! !SV! ! ! 14.400,00! 14.400,00! 14.400,00! 43.200,00! ! ! ! T! 93.309,69! 1.367.650,94! 109.472,36! 109.472,36! 109.472,36! 328.417,08! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 28 Servizio: 08-03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! ! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 25.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 25.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! ! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 25.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 25.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 08-03 (A+B+C)!CO! ! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 25.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 8.500,00! 25.500,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 29 Servizio: 09-01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 22.308,39! 22.500,00! 22.500,00! 22.500,00! 22.500,00! 67.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 22.308,39! 22.500,00! 22.500,00! 22.500,00! 22.500,00! 67.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....!CO! ! 7.700,00! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 7.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 10.970,00! 11.050,00! 34.000,00! 34.000,00! 34.000,00! 102.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 10.970,00! 11.050,00! 34.000,00! 34.000,00! 34.000,00! 102.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 33.278,39! 41.250,00! 56.500,00! 56.500,00! 56.500,00! 169.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 33.278,39! 41.250,00! 56.500,00! 56.500,00! 56.500,00! 169.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! ! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....!SV! 34.065,34! 41.712,96! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 34.065,34! 51.712,96! ! ! ! ! ! ! ! T! 34.065,34! 51.712,96! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-01 (A+B+C)!CO! 67.343,73! 92.962,96! 56.500,00! 56.500,00! 56.500,00! 169.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 67.343,73! 92.962,96! 56.500,00! 56.500,00! 56.500,00! 169.500,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 30 Servizio: 09-02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 41.301,08! 39.950,48! 38.539,96! 38.539,96! 38.539,96! 115.619,88! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 41.301,08! 39.950,48! 38.539,96! 38.539,96! 38.539,96! 115.619,88! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 41.301,08! 39.950,48! 38.539,96! 38.539,96! 38.539,96! 115.619,88! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 41.301,08! 39.950,48! 38.539,96! 38.539,96! 38.539,96! 115.619,88! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 2.750.000,00! 2.750.000,00! ! ! 2.750.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 2.750.000,00! 2.750.000,00! ! ! 2.750.000,00! ! ! ! T! ! 2.750.000,00! 2.750.000,00! ! ! 2.750.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-02 (A+B+C)!CO! 41.301,08! 2.789.950,48! 38.539,96! 38.539,96! 38.539,96! 115.619,88! ! ! !SV! ! ! 2.750.000,00! ! ! 2.750.000,00! ! ! ! T! 41.301,08! 2.789.950,48! 2.788.539,96! 38.539,96! 38.539,96! 2.865.619,88! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 31 Servizio: 09-03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 996,55! 9.945,09! 2.045,09! 2.045,09! 2.045,09! 6.135,27! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 996,55! 9.945,09! 2.045,09! 2.045,09! 2.045,09! 6.135,27! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 3.000,00! 57.000,00! 57.500,00! 37.500,00! 7.500,00! 102.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.000,00! 57.000,00! 57.500,00! 37.500,00! 7.500,00! 102.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 2.050,00! ! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.050,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! ! 150,00! 150,00! 150,00! 150,00! 450,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 150,00! 150,00! 150,00! 150,00! 450,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 6.046,55! 67.095,09! 59.695,09! 39.695,09! 9.695,09! 109.085,27! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.046,55! 67.095,09! 59.695,09! 39.695,09! 9.695,09! 109.085,27! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 34.588,90! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! ! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 34.588,90! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! T! 34.588,90! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-03 (A+B+C)!CO! 40.635,45! 97.095,09! 59.695,09! 39.695,09! 9.695,09! 109.085,27! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 40.635,45! 97.095,09! 59.695,09! 39.695,09! 9.695,09! 109.085,27! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 32 Servizio: 09-04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 527,74! 498,23! 467,07! 467,07! 467,07! 1.401,21! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 527,74! 498,23! 467,07! 467,07! 467,07! 1.401,21! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 527,74! 2.498,23! 2.467,07! 2.467,07! 2.467,07! 7.401,21! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 527,74! 2.498,23! 2.467,07! 2.467,07! 2.467,07! 7.401,21! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-04 (A+B+C)!CO! 527,74! 2.498,23! 2.467,07! 2.467,07! 2.467,07! 7.401,21! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 527,74! 2.498,23! 2.467,07! 2.467,07! 2.467,07! 7.401,21! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 33 Servizio: 09-05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 557.507,41! 581.500,00! 601.500,00! 601.500,00! 601.500,00! 1.804.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 557.507,41! 581.500,00! 601.500,00! 601.500,00! 601.500,00! 1.804.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 7.015,63! 6.384,49! 5.709,87! 5.709,87! 5.709,87! 17.129,61! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 7.015,63! 6.384,49! 5.709,87! 5.709,87! 5.709,87! 17.129,61! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 97,12! 200,00! 200,00! 200,00! 200,00! 600,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 97,12! 200,00! 200,00! 200,00! 200,00! 600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 564.620,16! 588.184,49! 607.509,87! 607.509,87! 607.509,87! 1.822.529,61! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 564.620,16! 588.184,49! 607.509,87! 607.509,87! 607.509,87! 1.822.529,61! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 10.000,00! 15.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 35.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 10.000,00! 15.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 35.000,00! ! ! ! T! ! 10.000,00! 15.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 35.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-05 (A+B+C)!CO! 564.620,16! 598.184,49! 607.509,87! 607.509,87! 607.509,87! 1.822.529,61! ! ! !SV! ! ! 15.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 35.000,00! ! ! ! T! 564.620,16! 598.184,49! 622.509,87! 617.509,87! 617.509,87! 1.857.529,61! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 34 Servizio: 09-06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 7.353,77! 1.750,00! 1.750,00! 1.750,00! 1.750,00! 5.250,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 7.353,77! 1.750,00! 1.750,00! 1.750,00! 1.750,00! 5.250,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 14.859,74! 22.920,00! 22.920,00! 22.920,00! 22.920,00! 68.760,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 14.859,74! 22.920,00! 22.920,00! 22.920,00! 22.920,00! 68.760,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 1.900,15! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 7.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.900,15! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 7.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! ! 150,00! 150,00! 150,00! 150,00! 450,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 150,00! 150,00! 150,00! 150,00! 450,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 24.113,66! 27.320,00! 27.320,00! 27.320,00! 27.320,00! 81.960,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 24.113,66! 27.320,00! 27.320,00! 27.320,00! 27.320,00! 81.960,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 300.000,00! 106.000,00! ! ! 106.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! ! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 310.000,00! 106.000,00! ! ! 106.000,00! ! ! ! T! ! 310.000,00! 106.000,00! ! ! 106.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-06 (A+B+C)!CO! 24.113,66! 337.320,00! 27.320,00! 27.320,00! 27.320,00! 81.960,00! ! ! !SV! ! ! 106.000,00! ! ! 106.000,00! ! ! ! T! 24.113,66! 337.320,00! 133.320,00! 27.320,00! 27.320,00! 187.960,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 35 Servizio: 10-01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! ! 2.200,00! 28.000,00! 28.000,00! 28.000,00! 84.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 2.200,00! 28.000,00! 28.000,00! 28.000,00! 84.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 676,02! 1.500,00! 1.600,00! 1.600,00! 1.600,00! 4.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 676,02! 1.500,00! 1.600,00! 1.600,00! 1.600,00! 4.800,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 676,02! 3.700,00! 29.600,00! 29.600,00! 29.600,00! 88.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 676,02! 3.700,00! 29.600,00! 29.600,00! 29.600,00! 88.800,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-01 (A+B+C)!CO! 676,02! 3.700,00! 29.600,00! 29.600,00! 29.600,00! 88.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 676,02! 3.700,00! 29.600,00! 29.600,00! 29.600,00! 88.800,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 36 Servizio: 10-02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! ! 500,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 500,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! ! 500,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 500,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-02 (A+B+C)!CO! ! 500,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 500,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 6.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 37 Servizio: 10-03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 43.813,12! 47.400,00! 45.000,00! 45.000,00! 45.000,00! 135.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 43.813,12! 47.400,00! 45.000,00! 45.000,00! 45.000,00! 135.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 43.813,12! 47.400,00! 45.000,00! 45.000,00! 45.000,00! 135.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 43.813,12! 47.400,00! 45.000,00! 45.000,00! 45.000,00! 135.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-03 (A+B+C)!CO! 43.813,12! 47.400,00! 45.000,00! 45.000,00! 45.000,00! 135.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 43.813,12! 47.400,00! 45.000,00! 45.000,00! 45.000,00! 135.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 38 Servizio: 10-04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 150,73! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 150,73! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! ! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 64.242,06! 74.357,16! 102.384,16! 102.384,16! 102.384,16! 307.152,48! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 64.242,06! 74.357,16! 102.384,16! 102.384,16! 102.384,16! 307.152,48! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 76.484,05! 82.563,75! 78.371,80! 78.371,80! 78.371,80! 235.115,40! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 76.484,05! 82.563,75! 78.371,80! 78.371,80! 78.371,80! 235.115,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 1.300,00! 925,00! 925,00! 925,00! 925,00! 2.775,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.300,00! 925,00! 925,00! 925,00! 925,00! 2.775,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! ! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 142.176,84! 159.845,91! 182.680,96! 182.680,96! 182.680,96! 548.042,88! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 142.176,84! 159.845,91! 182.680,96! 182.680,96! 182.680,96! 548.042,88! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-04 (A+B+C)!CO! 142.176,84! 159.845,91! 182.680,96! 182.680,96! 182.680,96! 548.042,88! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 142.176,84! 159.845,91! 182.680,96! 182.680,96! 182.680,96! 548.042,88! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 39 Servizio: 10-05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! ! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! ! 50,00! 50,00! 50,00! 50,00! 150,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 50,00! 50,00! 50,00! 50,00! 150,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! ! 550,00! 550,00! 550,00! 550,00! 1.650,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 550,00! 550,00! 550,00! 550,00! 1.650,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 23.762,66! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 23.762,66! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 23.762,66! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-05 (A+B+C)!CO! ! 24.312,66! 550,00! 550,00! 550,00! 1.650,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 24.312,66! 550,00! 550,00! 550,00! 1.650,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 40 Servizio: 11-05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 11-05 (A+B+C)!CO! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (DOTT. LUIGI IUPPA ) (RAG.RA ROSA CORTINA ) ------------------------------------- ------------------------------------- .--------------. ! ! ! Timbro ! ! dell`ente ! IL RAPPRESENTANTE LEGALE ! ! `--------------' (DR.SSA MAGDA CULOTTA ) -------------------------------------