--------------------- COMUNE DI POLLINA Provincia di : PA --------------------- BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2012-2013-2014 -------------------- SPESE ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 1 RIEPILOGO PER PROGRAMMI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! PROGRAMMA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! 1) ------ Programma 1 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ONE GESTIONE E CONTROLLO......!CO! ! ! 2.045.776,19! 2.031.375,66! 2.035.496,64! 6.112.648,49! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 1.600.444,57! 2.111.709,74! 2.045.776,19! 2.031.375,66! 2.035.496,64! 6.112.648,49! ! ! !IN! 14.995,20! 29.500,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! !T2! 1.615.439,77! 2.141.209,74! 2.051.776,19! 2.037.375,66! 2.041.496,64! 6.130.648,49! ! ! 2) ------ Programma 3 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....!CO! ! ! 148.970,34! 148.970,34! 148.970,34! 446.911,02! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 145.308,95! 156.997,80! 148.970,34! 148.970,34! 148.970,34! 446.911,02! ! ! !IN! 21.440,00! 9.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! !T2! 166.748,95! 165.997,80! 152.970,34! 152.970,34! 152.970,34! 458.911,02! ! ! 3) ------ Programma 4 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLIC! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A.............................!CO! ! ! 290.600,00! 290.600,00! 290.600,00! 871.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 247.862,00! 297.215,64! 290.600,00! 290.600,00! 290.600,00! 871.800,00! ! ! !IN! 1.000,00! 182.000,00! ! ! ! ! ! ! !T2! 248.862,00! 479.215,64! 290.600,00! 290.600,00! 290.600,00! 871.800,00! ! ! 4) ------ Programma 5 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E BENI CULTURALI..............!CO! ! ! 77.500,00! 77.500,00! 77.500,00! 232.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 52.447,81! 100.290,00! 77.500,00! 77.500,00! 77.500,00! 232.500,00! ! ! !IN! ! 122.000,00! ! ! ! ! ! ! !T2! 52.447,81! 222.290,00! 77.500,00! 77.500,00! 77.500,00! 232.500,00! ! ! 5) ------ Programma 6 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO..................!CO! ! ! 27.116,47! 27.116,47! 27.116,47! 81.349,41! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 21.378,64! 25.487,70! 27.116,47! 27.116,47! 27.116,47! 81.349,41! ! ! !IN! ! 1.520.850,00! ! ! ! ! ! ! !T2! 21.378,64! 1.546.337,70! 27.116,47! 27.116,47! 27.116,47! 81.349,41! ! ! 6) ------ Programma 7 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO!CO! ! ! 108.300,00! 108.300,00! 108.300,00! 324.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 52.323,21! 129.800,00! 108.300,00! 108.300,00! 108.300,00! 324.900,00! ! ! !IN! ! ! ! ! ! ! ! ! !T2! 52.323,21! 129.800,00! 108.300,00! 108.300,00! 108.300,00! 324.900,00! ! ! 7) ------ Programma 8 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LITA' TRASPORTO ILLUMINAZIONE.!CO! ! ! 211.259,14! 225.659,67! 221.538,69! 658.457,50! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 202.053,65! 207.280,85! 211.259,14! 225.659,67! 221.538,69! 658.457,50! ! ! !IN! 25.770,81! 1.618.273,99! 20.400,00! 20.400,00! 20.400,00! 61.200,00! ! ! !T2! 227.824,46! 1.825.554,84! 231.659,14! 246.059,67! 241.938,69! 719.657,50! ! ! 8) ------ Programma 9 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DEL TERRITORIO E AMBIENTE.....!CO! ! ! 792.031,99! 772.031,99! 742.031,99! 2.306.095,97! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 669.887,58! 766.298,29! 792.031,99! 772.031,99! 742.031,99! 2.306.095,97! ! ! !IN! 68.654,24! 3.151.712,96! 2.871.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 2.891.000,00! ! ! !T2! 738.541,82! 3.918.011,25! 3.663.031,99! 782.031,99! 752.031,99! 5.197.095,97! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014 Pag. 2 RIEPILOGO PER PROGRAMMI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 ! A ! ! PROGRAMMA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! 9) ------ Programma 10 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..!CO! ! ! 259.830,96! 259.830,96! 259.830,96! 779.492,88! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! 186.665,98! 211.995,91! 259.830,96! 259.830,96! 259.830,96! 779.492,88! ! ! !IN! ! 23.762,66! ! ! ! ! ! ! !T2! 186.665,98! 235.758,57! 259.830,96! 259.830,96! 259.830,96! 779.492,88! ! ! 10) ------ Programma 11 -------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PPO ECONOMICO.................!CO! ! ! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! !T1! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! !IN! ! ! ! ! ! ! ! ! !T2! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMI(Tit.I-II-III)!T2! 3.310.232,64!10.664.275,54! 6.862.885,09! 3.981.885,09! 3.951.885,09! 14.796.655,27! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE !T3! ! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE GENERALE (T2+T3) ! T! 3.310.232,64!10.664.275,54! 6.862.885,09! 3.981.885,09! 3.951.885,09! 14.796.655,27! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (DOTT. LUIGI IUPPA ) (RAG.RA ROSA CORTINA ) ------------------------------------- ------------------------------------- .--------------. ! ! ! Timbro ! ! dell`ente ! IL RAPPRESENTANTE LEGALE ! ! `--------------' (DR.SSA MAGDA CULOTTA ) -------------------------------------