Comune di Pollina

C.A.P. 90010 - Piazza Maddalena 1 - P.I./C.F. 00623750825
Tel. 0921/425009 - Fax: 0921/425426
PEC: comunedipollina@pec.it

SETTORE PRIMO

reg.gen. 360 num.part. 172 del 07/04/2025

P.A.L. COMUNITA' RURALI RESILIENTI _TRANSIZIONE -SM 19.2/7.1 P.O. CREAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DELLE AREE RURALI E PER LA TUTELA DEI SITI NATURA 2000 (FEASR) - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DI GAL ISC MADONIE

SETTORE PRIMO

reg.gen. 381 num.part. 171 del 07/04/2025

Approvazione elenco complessivo delle istanze presentate, graduatorie degli ammessi al Servizio Civico anno 2025. Prenotazione impegno

SETTORE PRIMO

reg.gen. 362 num.part. 170 del 07/04/2025

PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 22 LOTTO 16 SICILIA CON LA SOCIETÀ A2A S.P.A., EFFETTUATA TRAMITE ORDINATIVO N. 8488237 DEL 07/04/2025, PER LA RICONTRATTUALIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I POD ATTIVI IN SCADENZA NEL 2025/2026

 

SETTORE TERZO

reg.gen. 373 num.part. 186 del 04/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 22-25 DEL 15-03-2025 IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO FEBBRAIO 2025

SETTORE PRIMO

reg.gen. 376 num.part. 169 del 04/04/2025

LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER ACQUISTO LIBRI

SETTORE TERZO

reg.gen. 372 num.part. 185 del 03/04/2025

AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 50 c. 1 lett. a) ed art. 32 del D.LGS. 36/2023 dei lavori relativi al Completamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Maria Montessori di Finale di Pollina - CUP: G44D19000140002 Liquidazione fattura n. 7 del 28/03/2025 relativa al 1° e ultimo SAL (saldo) a tutto il 27/02/2025

SETTORE TERZO

reg.gen. 371 num.part. 184 del 03/04/2025

Liquidazione in favore dell'Agenzia Unipolsai Assicurazioni di Collesano per la fornitura di n. 35 coperture assicurative infortuni r.c.t. per altrettanti operatori di protezione civile Annualità 2025 2026.

SETTORE TERZO

reg.gen. 379 num.part. 183 del 03/04/2025

Liquidazione fattura n.627-00 del 01-04-2025 alla Ditta ANDROMEDA SERVICE SRLS per il servizio noleggio di n.3 fotocopiatori periodo dal 01-01-2025 al 31-03-2025.

SETTORE TERZO

reg.gen. 402 num.part. 182 del 03/04/2025

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023. Impegno di spesa di Euro 190.32 IVA inclusa per la PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.13/2025 , nei confronti di ADR GROUP s.r.l. con sede a Cefalù in Via Roma,37 P.IVA 02682690843

SETTORE PRIMO

reg.gen. 383 num.part. 168 del 03/04/2025

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'U.P.L.M.O -SCICA AL COMUNE DI CEFALU' - II BIMESTRE 2025

SETTORE PRIMO

reg.gen. 375 num.part. 167 del 02/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER UN UTENTE DISABILE GRAVISSIMO MESE DI FEBBRAIO 2025

SETTORE PRIMO

reg.gen. 382 num.part. 166 del 02/04/2025

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2025

SETTORE PRIMO

reg.gen. 377 num.part. 165 del 02/04/2025

EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA(CIE): ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI MARZO 2025

SETTORE TERZO

reg.gen. 368 num.part. 181 del 01/04/2025

Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta C.R.S. Centro Revisione Sammataro di Sammataro Claudio relativo alla revisione delle seguente autovetture comunali: Fiat Panda 1.3 M-jet targata FR 902 XN, Tata Xenon targata EK 968 JA e Fiat Panda targata CF 568 YY , così come previsto dal C.d.S.

SETTORE TERZO

reg.gen. 401 num.part. 180 del 01/04/2025

"Realizzazione di un polo sportivo multidisciplinare attraverso interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcetto di Finale e della palestra comunale adiacente" CUP G42H24000700006 -Richiesta Parere CONI Impegno di spesa e liquidazione

SETTORE TERZO

reg.gen. 370 num.part. 179 del 01/04/2025

Liquidazione per pagamento fattura n. 4257 del 24/03/2025 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2024, per un importo complessivo di €. 91,55.

SETTORE TERZO

reg.gen. 369 num.part. 178 del 01/04/2025

Liquidazione per pagamento fattura n. 4256 del 24/03/2025 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2024, per un importo complessivo di €. 84,79

SETTORE TERZO

reg.gen. 403 num.part. 177 del 01/04/2025

LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024. CUP: G41H14000420002 Liquidazione fattura n. 2_25 DEL 17/03/2025 dell'importo di Euro 320.753,51 oltre IVA (totale Euro 352.795,86) alla Ditta Fratelli Musso s.r.l. con sede legale in via Piersanti Mattarella n.10 a Belmonte Mezzagno (PA) partita IVA 05519890825 pari al primo 20 per cento contrattuale

SETTORE PRIMO

reg.gen. 364 num.part. 164 del 01/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025

SETTORE PRIMO

reg.gen. 361 num.part. 163 del 01/04/2025

CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS N.151/2001 AL DIPENDENTE COMUNALE X.X.