| Settore Terzo n. 191 del 16/04/2024 reg.gen. 403 del 23/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO MARZO 2024. |
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4.755,96€ |
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Settore Terzo n. 191 del 16/04/2024 reg.gen. 403 del 23/04/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.755,96€
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| Settore Terzo n. 190 del 16/04/2024 reg.gen. 402 del 23/04/2024 |
Impegno di spesa per rimborso somme non dovute per verbali del Codice della Strada. |
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29,40€ |
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Settore Terzo n. 190 del 16/04/2024 reg.gen. 402 del 23/04/2024
Impegno di spesa per rimborso somme non dovute per verbali del Codice della Strada.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 29,40€
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| Settore Primo n. 186 del 15/04/2024 reg.gen. 370 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale SIKANIA di Campofelice di Roccella per ricovero presso la Comunità Alloggio per anziani della Sig.ra C M mese di Marzo 2024 |
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1.563,06€ |
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Settore Primo n. 186 del 15/04/2024 reg.gen. 370 del 16/04/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale SIKANIA di Campofelice di Roccella per ricovero presso la Comunità Alloggio per anziani della Sig.ra C M mese di Marzo 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.563,06€
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| Settore Primo n. 185 del 15/04/2024 reg.gen. 369 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Iside di Carini . per servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1°grado del Comune di Pollina per il mese di Marzo 2024 |
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2.312,01€ |
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Settore Primo n. 185 del 15/04/2024 reg.gen. 369 del 16/04/2024
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Iside di Carini . per servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1°grado del Comune di Pollina per il mese di Marzo 2024
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Spesa prevista: 2.312,01€
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| Settore Primo n. 184 del 15/04/2024 reg.gen. 390 del 16/04/2024 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA |
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5.724,36€ |
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Settore Primo n. 184 del 15/04/2024 reg.gen. 390 del 16/04/2024
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.724,36€
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| Settore Primo n. 183 del 15/04/2024 reg.gen. 368 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAREA EVENTS" PER EVENTI MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2024 |
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2.200,00€ |
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Settore Primo n. 183 del 15/04/2024 reg.gen. 368 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAREA EVENTS" PER EVENTI MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.200,00€
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| Settore Primo n. 182 del 15/04/2024 reg.gen. 367 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITA QUALE 50% DELLA SOMMA IMPEGNATA ANNO 2024 |
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750,00€ |
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Settore Primo n. 182 del 15/04/2024 reg.gen. 367 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITA QUALE 50% DELLA SOMMA IMPEGNATA ANNO 2024
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Spesa prevista: 750,00€
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| Settore Terzo n. 188 del 11/04/2024 reg.gen. 388 del 16/04/2024 |
liquidazione di euro 100,00 per emissione polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 17 R.C.N., alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Collesano di Salvatore Panzarella & C.. |
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100,00€ |
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Settore Terzo n. 188 del 11/04/2024 reg.gen. 388 del 16/04/2024
liquidazione di euro 100,00 per emissione polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 17 R.C.N., alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Collesano di Salvatore Panzarella & C..
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Spesa prevista: 100,00€
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| Settore Terzo n. 187 del 11/04/2024 reg.gen. 377 del 16/04/2024 |
Prenotazione di impegno. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 36/2023. Servizio noleggio misuratore di velocità velomatic512/d con assistenza tecnica su strada nr. 20 servizi e software per elaborazione verbali e gestione sanzioni codice della e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori in favore della società sia srls via pescara nr. 11- 90044 Carini (PA) P.iva 06938780829. |
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7.930,00€ |
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Settore Terzo n. 187 del 11/04/2024 reg.gen. 377 del 16/04/2024
Prenotazione di impegno. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 36/2023. Servizio noleggio misuratore di velocità velomatic512/d con assistenza tecnica su strada nr. 20 servizi e software per elaborazione verbali e gestione sanzioni codice della e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori in favore della società sia srls via pescara nr. 11- 90044 Carini (PA) P.iva 06938780829.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.930,00€
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| Settore Terzo n. 186 del 11/04/2024 reg.gen. 401 del 23/04/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LESISLATIVO N. 36/2023, A MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO SERVICE NOTIFICATION HUB (Piattaforma Notifiche Digitali) AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -COMPONENTE 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO |
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13.737,20€ |
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Settore Terzo n. 186 del 11/04/2024 reg.gen. 401 del 23/04/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LESISLATIVO N. 36/2023, A MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO SERVICE NOTIFICATION HUB (Piattaforma Notifiche Digitali) AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -COMPONENTE 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
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Spesa prevista: 13.737,20€
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