| Settore Terzo n. 22 del 23/01/2024 reg.gen. 44 del 30/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 03-01-2024 IN FAVORE DELLA I.G. CONSULT DI SANDRO GRASSO PER INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE (RSPP) E SERVIZI VARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2023. |
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2.928,00€ |
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Settore Terzo n. 22 del 23/01/2024 reg.gen. 44 del 30/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 03-01-2024 IN FAVORE DELLA I.G. CONSULT DI SANDRO GRASSO PER INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE (RSPP) E SERVIZI VARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2023.
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Spesa prevista: 2.928,00€
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| Settore Terzo n. 21 del 23/01/2024 reg.gen. 43 del 30/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 03-2024 E N. 04-2024 DEL 03-01-2024 ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. |
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17.722,86€ |
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Settore Terzo n. 21 del 23/01/2024 reg.gen. 43 del 30/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 03-2024 E N. 04-2024 DEL 03-01-2024 ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.
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| Settore Terzo n. 20 del 23/01/2024 reg.gen. 135 del 15/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI DICEMBRE 2023 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR |
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215,54€ |
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Settore Terzo n. 20 del 23/01/2024 reg.gen. 135 del 15/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI DICEMBRE 2023 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR
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| Settore Terzo n. 19 del 23/01/2024 reg.gen. 166 del 21/02/2024 |
Liquidazione in favore di TELEPASS S.p.a per canone telepass e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard. |
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20,66€ |
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Settore Terzo n. 19 del 23/01/2024 reg.gen. 166 del 21/02/2024
Liquidazione in favore di TELEPASS S.p.a per canone telepass e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 20,66€
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| Settore Terzo n. 18 del 23/01/2024 reg.gen. 42 del 30/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-PA DEL 18-12-2023 DELLA DITTA PROVENZA SPURGHI DI PROVENZA ANTONINO PER SERVIZIO DI N.2 AUTOSPURGO PER DISOTTURAZIONE E SANIFICAZIONE DI N.3 POZZETTI FOGNARI IN C.DA ZUBBIO E N. 2 POZZETTI FOGNARI IN VIA A. DA MESSINA. |
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610,00€ |
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Settore Terzo n. 18 del 23/01/2024 reg.gen. 42 del 30/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-PA DEL 18-12-2023 DELLA DITTA PROVENZA SPURGHI DI PROVENZA ANTONINO PER SERVIZIO DI N.2 AUTOSPURGO PER DISOTTURAZIONE E SANIFICAZIONE DI N.3 POZZETTI FOGNARI IN C.DA ZUBBIO E N. 2 POZZETTI FOGNARI IN VIA A. DA MESSINA.
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Spesa prevista: 610,00€
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| Settore Terzo n. 17 del 23/01/2024 reg.gen. 165 del 21/02/2024 |
: LIQUIDAZIONE fattura n. 05 del 11/01/2024 alla ditta Carrozzeria Parisi di Parisi Angelo, c.da Vrincieli snc 90010 San Mauro Castelverde, relativa a riparazione e verniciatura carrozzeria sulle Dacia Duster in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. |
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505,08€ |
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Settore Terzo n. 17 del 23/01/2024 reg.gen. 165 del 21/02/2024
: LIQUIDAZIONE fattura n. 05 del 11/01/2024 alla ditta Carrozzeria Parisi di Parisi Angelo, c.da Vrincieli snc 90010 San Mauro Castelverde, relativa a riparazione e verniciatura carrozzeria sulle Dacia Duster in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
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Spesa prevista: 505,08€
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| Settore Terzo n. 16 del 23/01/2024 reg.gen. 41 del 30/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-PA DEL 29-12-2023 ALLA DITTA SAN IMPIANTI SRL. PER RIPARAZIONE PIANO COTTURA E FORNO NELLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA DI FINALE. |
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805,20€ |
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Settore Terzo n. 16 del 23/01/2024 reg.gen. 41 del 30/01/2024
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| Settore Terzo n. 15 del 23/01/2024 reg.gen. 40 del 30/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TERNA OPERATRICE JCB E MODULO ANTINCENDIO - AUTOMEZZI COMUNALI. |
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238,00€ |
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Settore Terzo n. 15 del 23/01/2024 reg.gen. 40 del 30/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TERNA OPERATRICE JCB E MODULO ANTINCENDIO - AUTOMEZZI COMUNALI.
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| Settore Terzo n. 14 del 23/01/2024 reg.gen. 39 del 30/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.513-E DEL 31-12-2023 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI DICEMBRE 2023 |
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38.342,37€ |
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Settore Terzo n. 14 del 23/01/2024 reg.gen. 39 del 30/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.513-E DEL 31-12-2023 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI DICEMBRE 2023
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| Settore Terzo n. 13 del 23/01/2024 reg.gen. 38 del 30/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 7-23 del 15-12-2023 in favore della ditta IDEA VERDE di Liberto Carmelo per la fornitura di Piante da mettere a dimora nei centri abitati di Pollina e Finale. |
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1.434,00€ |
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Settore Terzo n. 13 del 23/01/2024 reg.gen. 38 del 30/01/2024
Liquidazione fattura n. 7-23 del 15-12-2023 in favore della ditta IDEA VERDE di Liberto Carmelo per la fornitura di Piante da mettere a dimora nei centri abitati di Pollina e Finale.
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