Comune di Pollina

Atti amministrativi

Determine


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SETTORE TERZO	249	126	24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO PER RIPARAZIONE GOMME SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER LE AUTOVETTURE COMUNALI	SETTORE TERZO reg.gen. 249 num.part. 126 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO PER RIPARAZIONE GOMME SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER LE AUTOVETTURE COMUNALI
SETTORE TERZO	248	125	24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DI GESTIONE DELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO SECONDO ACCONTO ANNO 2021	SETTORE TERZO reg.gen. 248 num.part. 125 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DI GESTIONE DELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO SECONDO ACCONTO ANNO 2021
SETTORE TERZO	247	124	24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI APRILE 2021	SETTORE TERZO reg.gen. 247 num.part. 124 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI APRILE 2021
SETTORE TERZO	246	123	24/03/2021	Liquidazione fattura alla Ditta ALCA CHIMICA srl per la fornitura cloro per clorazione acqua nei serbatoi di Pollina Centro e della Frazione Finale	SETTORE TERZO reg.gen. 246 num.part. 123 del 24/03/2021 Liquidazione fattura alla Ditta ALCA CHIMICA srl per la fornitura cloro per clorazione acqua nei serbatoi di Pollina Centro e della Frazione Finale
SETTORE TERZO	245	122	24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA DA MM.22 AL PARCO COMUNALE PUBBLICO DI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII DI FINALE	SETTORE TERZO reg.gen. 245 num.part. 122 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA DA MM.22 AL PARCO COMUNALE PUBBLICO DI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII DI FINALE
SETTORE TERZO	244	121	24/03/2021	LLIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' RELATIVA MESE DI GENNAIO 2021	SETTORE TERZO reg.gen. 244 num.part. 121 del 24/03/2021 LLIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' RELATIVA MESE DI GENNAIO 2021
SETTORE TERZO	242	120	24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURO AMBIENTE PERIODO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	SETTORE TERZO reg.gen. 242 num.part. 120 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURO AMBIENTE PERIODO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021
SETTORE TERZO	241	119	24/03/2021	Liquidazione PRIMO SAL relativo ai lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della casa comunale e del centro sociale lotto funzionale relativo al Centro Sociale di Finale con interventi di manutenzione straordinaria per l'Efficientamento Energetico	SETTORE TERZO reg.gen. 241 num.part. 119 del 24/03/2021 Liquidazione PRIMO SAL relativo ai lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della casa comunale e del centro sociale lotto funzionale relativo al Centro Sociale di Finale con interventi di manutenzione straordinaria per l'Efficientamento Energetico
SETTORE TERZO	234	118	24/03/2021	IMEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ 20 MEGA ADAPTIVE PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA MADDALENA	SETTORE TERZO reg.gen. 234 num.part. 118 del 24/03/2021 IMEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ 20 MEGA ADAPTIVE PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA MADDALENA
SETTORE TERZO	233	117	24/03/2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021	SETTORE TERZO reg.gen. 233 num.part. 117 del 24/03/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021
SETTORE PRIMO	229	92	24/03/2021	Impegno alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietà (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale . Mese di Febbraio 2021.	SETTORE PRIMO reg.gen. 229 num.part. 92 del 24/03/2021 Impegno alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietà (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale . Mese di Febbraio 2021.
SETTORE PRIMO	228	91	24/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C M MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	SETTORE PRIMO reg.gen. 228 num.part. 91 del 24/03/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C M MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021
SETTORE PRIMO	227	90	24/03/2021	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' SO.SVI.MA S.P.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO DELLE MADONIE	SETTORE PRIMO reg.gen. 227 num.part. 90 del 24/03/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' SO.SVI.MA S.P.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO DELLE MADONIE
SETTORE PRIMO	226	89	24/03/2021	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL G.A.L I.S.C. LEADER II° MADONIE - ANNO 2021	SETTORE PRIMO reg.gen. 226 num.part. 89 del 24/03/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL G.A.L I.S.C. LEADER II° MADONIE - ANNO 2021
SETTORE PRIMO	225	88	24/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI COMUNALI ALLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU' II SEMESTRE 2020	SETTORE PRIMO reg.gen. 225 num.part. 88 del 24/03/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI COMUNALI ALLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU' II SEMESTRE 2020
SETTORE SECONDO	243	32	24/03/2021	Liquidazione fattura alla ditta ZS Informatica per acquisto n.200 risme di carta A4	SETTORE SECONDO reg.gen. 243 num.part. 32 del 24/03/2021 Liquidazione fattura alla ditta ZS Informatica per acquisto n.200 risme di carta A4
SETTORE SECONDO	210	31	24/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DETERMINAZIONE TARIFFARIA TARI 2021	SETTORE SECONDO reg.gen. 210 num.part. 31 del 24/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DETERMINAZIONE TARIFFARIA TARI 2021
SETTORE TERZO	237	115	22/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2021	SETTORE TERZO reg.gen. 237 num.part. 115 del 22/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2021
SETTORE TERZO	236	114	22/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2021	SETTORE TERZO reg.gen. 236 num.part. 114 del 22/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2021
SETTORE PRIMO	215	87	19/03/2021	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ESEGUITO NELL'ANNO 2020	SETTORE PRIMO reg.gen. 215 num.part. 87 del 19/03/2021 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ESEGUITO NELL'ANNO 2020
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