| Settore Primo n. 194 del 18/04/2024 reg.gen. 400 del 23/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO CEV ANNO 2024 |
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100,00€ |
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Settore Primo n. 194 del 18/04/2024 reg.gen. 400 del 23/04/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO CEV ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 100,00€
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| Settore Primo n. 193 del 18/04/2024 reg.gen. 399 del 23/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER UN UTENTE DISABILE GRAVISSIMO |
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2.626,89€ |
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Settore Primo n. 193 del 18/04/2024 reg.gen. 399 del 23/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER UN UTENTE DISABILE GRAVISSIMO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.626,89€
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| Settore Primo n. 192 del 18/04/2024 reg.gen. 397 del 23/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA SAN MAURO C.DE A.S. 2023/2024 |
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3.000,00€ |
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Settore Primo n. 192 del 18/04/2024 reg.gen. 397 del 23/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA SAN MAURO C.DE A.S. 2023/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.000,00€
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| Settore Primo n. 191 del 18/04/2024 reg.gen. 396 del 23/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE MAREA EVENTS PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 1^MAGGIO 2024 |
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1.000,00€ |
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Settore Primo n. 191 del 18/04/2024 reg.gen. 396 del 23/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE MAREA EVENTS PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 1^MAGGIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
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| Settore Primo n. 190 del 18/04/2024 reg.gen. 391 del 18/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO CEV ANNO 2024 |
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327,00€ |
Vedi contenuto
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Settore Primo n. 190 del 18/04/2024 reg.gen. 391 del 18/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO CEV ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 327,00€
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| Settore Primo n. 189 del 18/04/2024 reg.gen. 398 del 23/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 |
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2.346,00€ |
Vedi contenuto
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Settore Primo n. 189 del 18/04/2024 reg.gen. 398 del 23/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.346,00€
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| Settore Primo n. 187 del 18/04/2024 reg.gen. 395 del 23/04/2024 |
Impegno trasporto alunni pendolari anno scolastico 2023/2024 mese di Gennaio e Febbraio 2024 |
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17.383,90€ |
Vedi contenuto
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Settore Primo n. 187 del 18/04/2024 reg.gen. 395 del 23/04/2024
Impegno trasporto alunni pendolari anno scolastico 2023/2024 mese di Gennaio e Febbraio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 17.383,90€
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| Settore Terzo n. 194 del 16/04/2024 reg.gen. 408 del 23/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 18-24 DEL 11-04-2024 IN FAVORE DELLA DITTA STRATOS SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI E DELLE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2024. |
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4.619,47€ |
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Settore Terzo n. 194 del 16/04/2024 reg.gen. 408 del 23/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 18-24 DEL 11-04-2024 IN FAVORE DELLA DITTA STRATOS SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI E DELLE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.619,47€
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| Settore Terzo n. 193 del 16/04/2024 reg.gen. 407 del 23/04/2024 |
Liquidazione Fatture ad Enel Energia S.P.A. per fornitura energia elettrica Periodo 01.12.2018 - 31/12/2023 POD: IT001E97532249 Fornitura Energia elettrica in Via L. Sciascia (ill. Parco Urbano) 15 Kw - 380 volt. |
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16.195,85€ |
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Settore Terzo n. 193 del 16/04/2024 reg.gen. 407 del 23/04/2024
Liquidazione Fatture ad Enel Energia S.P.A. per fornitura energia elettrica Periodo 01.12.2018 - 31/12/2023 POD: IT001E97532249 Fornitura Energia elettrica in Via L. Sciascia (ill. Parco Urbano) 15 Kw - 380 volt.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.195,85€
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| Settore Terzo n. 192 del 16/04/2024 reg.gen. 404 del 23/04/2024 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023. Servizio di verifica semestrale estintori portatili in polvere Immobili Comunali e plessi scolastici di Pollina e Finale. Anno 2024 (N.2 SERVIZI) |
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1.122,40€ |
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Settore Terzo n. 192 del 16/04/2024 reg.gen. 404 del 23/04/2024
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023. Servizio di verifica semestrale estintori portatili in polvere Immobili Comunali e plessi scolastici di Pollina e Finale. Anno 2024 (N.2 SERVIZI)
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Spesa prevista: 1.122,40€
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