| Settore Primo n. 304 del 30/06/2025 reg.gen. 698 del 02/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2025 |
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10.270,00€ |
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Settore Primo n. 304 del 30/06/2025 reg.gen. 698 del 02/07/2025
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.270,00€
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| Settore Terzo n. 338 del 26/06/2025 reg.gen. 686 del 01/07/2025 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO QUARTO BIMESTRE 2025. |
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176,66€ |
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Settore Terzo n. 338 del 26/06/2025 reg.gen. 686 del 01/07/2025
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO QUARTO BIMESTRE 2025.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 176,66€
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| Settore Terzo n. 337 del 26/06/2025 reg.gen. 685 del 01/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE PERIODO MESE DI MAGGIO 2025 |
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263,51€ |
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Settore Terzo n. 337 del 26/06/2025 reg.gen. 685 del 01/07/2025
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE PERIODO MESE DI MAGGIO 2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 263,51€
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| Settore Terzo n. 336 del 26/06/2025 reg.gen. 688 del 01/07/2025 |
Impegno di spesa per canone Telepass periodo mese di Maggio 2025 e pedaggi autostradali su autovetture comunali mese di Maggio - Giugno 2025. |
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18,80€ |
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Settore Terzo n. 336 del 26/06/2025 reg.gen. 688 del 01/07/2025
Impegno di spesa per canone Telepass periodo mese di Maggio 2025 e pedaggi autostradali su autovetture comunali mese di Maggio - Giugno 2025.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 18,80€
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| Settore Terzo n. 335 del 26/06/2025 reg.gen. 684 del 01/07/2025 |
Liquidazione Fattura n.25-2025 del 17-06-2025 in favore di Ing. Fustaneo Antonino per la D.L. contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e servizi annessi, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per lavori relativi a interventi di manutenzione straordinaria su vari tratti di strade comunali - CUP:G47H24002070004 - |
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4.999,07€ |
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Settore Terzo n. 335 del 26/06/2025 reg.gen. 684 del 01/07/2025
Liquidazione Fattura n.25-2025 del 17-06-2025 in favore di Ing. Fustaneo Antonino per la D.L. contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e servizi annessi, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per lavori relativi a interventi di manutenzione straordinaria su vari tratti di strade comunali - CUP:G47H24002070004 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.999,07€
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| Settore Terzo n. 334 del 26/06/2025 reg.gen. 683 del 01/07/2025 |
Liquidazione Fatture in favore della Ditta Giaimi Rosario per fornitura di materiale vario occorrente per esecuzione dei lavori di manutenzione e per i lavori gestiti in economia. |
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4.926,30€ |
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Settore Terzo n. 334 del 26/06/2025 reg.gen. 683 del 01/07/2025
Liquidazione Fatture in favore della Ditta Giaimi Rosario per fornitura di materiale vario occorrente per esecuzione dei lavori di manutenzione e per i lavori gestiti in economia.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.926,30€
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| Settore Terzo n. 333 del 26/06/2025 reg.gen. 682 del 01/07/2025 |
Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nellarea di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie. CUP: B37J22000030006. PNRR M2C4 I4.2_172 WBS-01 Servizio di mappatura, ricerca perdite e modellizzazione idraulica delle reti. Liquidazione fattura n. 371 del 30/05/2025 dellimporto di Euro 9.234,02 oltre IVA (totale Euro 11.265,50) alla Ditta ALMAVIVA BLUEBIT S.p.A. Società Benefit con sede legale a Rubano (PD) in Via DellIndustria,12 partita IVA 02459940280 pari al certificato di pagamento n.1 relativo al quarto SAL contrattuale di pertinenza del Comune di Pollina. |
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11.265,50€ |
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Settore Terzo n. 333 del 26/06/2025 reg.gen. 682 del 01/07/2025
Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nellarea di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie. CUP: B37J22000030006. PNRR M2C4 I4.2_172 WBS-01 Servizio di mappatura, ricerca perdite e modellizzazione idraulica delle reti. Liquidazione fattura n. 371 del 30/05/2025 dellimporto di Euro 9.234,02 oltre IVA (totale Euro 11.265,50) alla Ditta ALMAVIVA BLUEBIT S.p.A. Società Benefit con sede legale a Rubano (PD) in Via DellIndustria,12 partita IVA 02459940280 pari al certificato di pagamento n.1 relativo al quarto SAL contrattuale di pertinenza del Comune di Pollina.
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Spesa prevista: 11.265,50€
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| Settore Terzo n. 332 del 26/06/2025 reg.gen. 681 del 01/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER CANONE ANNUALE DAL 01-01-2025 AL 31-12-2025 LINEA FS:FIUMETORTO MESSINA POLLINA CASTELBUONO, ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA, FOGNARIA E CAVIDOTTI ELETTRICI AL KM 02/080+393. |
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1.689,70€ |
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Settore Terzo n. 332 del 26/06/2025 reg.gen. 681 del 01/07/2025
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER CANONE ANNUALE DAL 01-01-2025 AL 31-12-2025 LINEA FS:FIUMETORTO MESSINA POLLINA CASTELBUONO, ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA, FOGNARIA E CAVIDOTTI ELETTRICI AL KM 02/080+393.
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Spesa prevista: 1.689,70€
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| Settore Terzo n. 331 del 26/06/2025 reg.gen. 676 del 26/06/2025 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023. Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle opere in ferro di proprietà comunali collocate sul territorio di Pollina e Finale per limporto di €. 5.000,00 iva inclusa. |
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5.000,00€ |
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Settore Terzo n. 331 del 26/06/2025 reg.gen. 676 del 26/06/2025
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023. Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle opere in ferro di proprietà comunali collocate sul territorio di Pollina e Finale per limporto di €. 5.000,00 iva inclusa.
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Spesa prevista: 5.000,00€
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| Settore Terzo n. 330 del 26/06/2025 reg.gen. 675 del 26/06/2025 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dellARO Pollina. Affidamento del servizio aggiuntivo di n.3 interventi di deblattizzazione anno 2025 e impegno di spesa complessivo IVA inclusa di Euro 4.209,00, nei confronti della Ditta CARUTER s.r.l. con sede a Brolo (ME) in Via Trento n.159 Partita I.V.A. 01737790830 |
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4.209,00€ |
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Settore Terzo n. 330 del 26/06/2025 reg.gen. 675 del 26/06/2025
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dellARO Pollina. Affidamento del servizio aggiuntivo di n.3 interventi di deblattizzazione anno 2025 e impegno di spesa complessivo IVA inclusa di Euro 4.209,00, nei confronti della Ditta CARUTER s.r.l. con sede a Brolo (ME) in Via Trento n.159 Partita I.V.A. 01737790830
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Spesa prevista: 4.209,00€
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