| Settore Terzo n. 165 del 02/04/2024 reg.gen. 351 del 04/04/2024 |
Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica Periodo 01.12.2018 - 31/12/2023 POD: IT001E97532249 Fornitura Energia elettrica in Via L. Sciascia (ill. Parco Urbano) 15 Kw - 380 volt |
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16.195,85€ |
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Settore Terzo n. 165 del 02/04/2024 reg.gen. 351 del 04/04/2024
Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica Periodo 01.12.2018 - 31/12/2023 POD: IT001E97532249 Fornitura Energia elettrica in Via L. Sciascia (ill. Parco Urbano) 15 Kw - 380 volt
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.195,85€
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| Settore Secondo n. 23 del 02/04/2024 reg.gen. 337 del 02/04/2024 |
Liquidazione per affrancature corrispondenza degli uffici Comunali nel mese di Gennaio 2024 CIG B07BC3A41E |
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691,14€ |
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Settore Secondo n. 23 del 02/04/2024 reg.gen. 337 del 02/04/2024
Liquidazione per affrancature corrispondenza degli uffici Comunali nel mese di Gennaio 2024 CIG B07BC3A41E
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 691,14€
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| Settore Secondo n. 22 del 02/04/2024 reg.gen. 336 del 02/04/2024 |
Impegno di spesa per affrancatura corrispondenza Uffici Comunali nel mese di Gennaio 2024 CIG B07BC3A41E |
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691,14€ |
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Settore Secondo n. 22 del 02/04/2024 reg.gen. 336 del 02/04/2024
Impegno di spesa per affrancatura corrispondenza Uffici Comunali nel mese di Gennaio 2024 CIG B07BC3A41E
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Spesa prevista: 691,14€
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| Settore Primo n. 168 del 28/03/2024 reg.gen. 340 del 02/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2024 III MESE |
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405,00€ |
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Settore Primo n. 168 del 28/03/2024 reg.gen. 340 del 02/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2024 III MESE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 405,00€
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| Settore Primo n. 167 del 28/03/2024 reg.gen. 339 del 02/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO OPERATORE OSA O OSS MESE DI MARZO 2024 III MESE |
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540,00€ |
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Settore Primo n. 167 del 28/03/2024 reg.gen. 339 del 02/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO OPERATORE OSA O OSS MESE DI MARZO 2024 III MESE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 540,00€
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| Settore Primo n. 166 del 28/03/2024 reg.gen. 338 del 02/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2024 II MESE |
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585,00€ |
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Settore Primo n. 166 del 28/03/2024 reg.gen. 338 del 02/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2024 II MESE
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Spesa prevista: 585,00€
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| Settore Terzo n. 164 del 28/03/2024 reg.gen. 348 del 04/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1-24 DEL 27-03-2024 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI POLLINA ULTIMO SAL . |
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1.268,76€ |
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Settore Terzo n. 164 del 28/03/2024 reg.gen. 348 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1-24 DEL 27-03-2024 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI POLLINA ULTIMO SAL .
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Spesa prevista: 1.268,76€
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| Settore Terzo n. 163 del 28/03/2024 reg.gen. 347 del 04/04/2024 |
Liquidazione Fattura n.07-2024 del 25-03-2024 in favore della ditta Cannella Piero Metal per realizzazione porzione di recinzione del plesso scuola media di Finale ( in seguito abbattimento di un grosso albero). |
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1.037,00€ |
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Settore Terzo n. 163 del 28/03/2024 reg.gen. 347 del 04/04/2024
Liquidazione Fattura n.07-2024 del 25-03-2024 in favore della ditta Cannella Piero Metal per realizzazione porzione di recinzione del plesso scuola media di Finale ( in seguito abbattimento di un grosso albero).
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Spesa prevista: 1.037,00€
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| Settore Terzo n. 162 del 28/03/2024 reg.gen. 350 del 04/04/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 . Affidamento alla ditta CARRO GOMME di Carro Giuseppe, Via Cortile Marina, 39 Torremuzza, P. I.V.A. n. 03318370834 relativo alla sostituzione di n. 2 pneumatici da effettuare sulla Dacia Duster in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. |
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270,00€ |
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Settore Terzo n. 162 del 28/03/2024 reg.gen. 350 del 04/04/2024
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 . Affidamento alla ditta CARRO GOMME di Carro Giuseppe, Via Cortile Marina, 39 Torremuzza, P. I.V.A. n. 03318370834 relativo alla sostituzione di n. 2 pneumatici da effettuare sulla Dacia Duster in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.
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Spesa prevista: 270,00€
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| Settore Terzo n. 161 del 28/03/2024 reg.gen. 330 del 28/03/2024 |
"Manutenzione Straordinaria della sovrastruttura stradale delle vie: Luigi Einaudi via Dante- incrocio viale Nebrodi a Finale di Pollina. - CUP: G47H24000470005 - PREZZIARIO REGIONE SICILIA anno 2024 (Decreto Assessoriale nr. 02 del 17.01.2024) |
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149.895,80€ |
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Settore Terzo n. 161 del 28/03/2024 reg.gen. 330 del 28/03/2024
"Manutenzione Straordinaria della sovrastruttura stradale delle vie: Luigi Einaudi via Dante- incrocio viale Nebrodi a Finale di Pollina. - CUP: G47H24000470005 - PREZZIARIO REGIONE SICILIA anno 2024 (Decreto Assessoriale nr. 02 del 17.01.2024)
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Spesa prevista: 149.895,80€
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