Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| SETTORE SECONDO | 04/03/2021 | 04/03/2021 |
SETTORE SECONDO reg.gen. 164 num.part. 25 del 04/03/2021 ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' TRIBUTI E FINANZE |
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| SETTORE SECONDO | 04/03/2021 | 04/03/2021 |
SETTORE SECONDO reg.gen. 163 num.part. 24 del 04/03/2021 ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO |
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| SETTORE SECONDO | 04/03/2021 | 04/03/2021 |
SETTORE SECONDO reg.gen. 162 num.part. 23 del 04/03/2021 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AFFERENTI AL II SETTORE |
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| SETTORE PRIMO | 08/03/2021 | 02/03/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 168 num.part. 67 del 02/03/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO PERIODO 01 /02 2021 AL 26/02/2021. III MESE |
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| SETTORE PRIMO | 03/03/2021 | 01/03/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 161 num.part. 66 del 01/03/2021 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGEMZA CORONAVIRUS LIQUIDAZIONE BUONI ALLE DITTE CHE HANNO FATTO RICHIESTA |
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| SETTORE PRIMO | 02/04/2021 | 01/03/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 252 num.part. 65 del 01/03/2021 EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA(CIE): ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI FEBBRAIO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 11/03/2021 | 01/03/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 188 num.part. 64 del 01/03/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE GENNAIO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 02/03/2021 | 27/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 157 num.part. 90 del 27/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E TTIVITA' DEL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE LA TORRE DEL MARCHESE DI FINALE DI POLLINA |
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| SETTORE TERZO | 10/03/2021 | 27/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 174 num.part. 89 del 27/02/2021 Affidamento e contestuale impegno di spesa per la fornitura di n. 5 cavi adattatore DVI I VGA e la sostituzione dell Hard Disk ad un PC dell Ufficio di Polizia Municipale, alla Ditta ZS INFORMATICA srl, Via Padre Pio n. 8 98066 Patti. |
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| SETTORE TERZO | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 148 num.part. 88 del 26/02/2021 Oggetto: Liquidazione somma dell'importo di euro 250,00 per Rinnovo concessione demaniale marittima n.58/2001 di mq.5040,00 in localitā Pollina Frazione Finale condotta sottomarina a servizio del depuratore di Finale |
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| SETTORE PRIMO | 11/03/2021 | 26/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 187 num.part. 63 del 26/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO SPESE AFFITTO LOCALI SCICA AL COMUNE DI CEFALU' - I BIMESTRE 2021 |
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| SETTORE SECONDO | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
SETTORE SECONDO reg.gen. 149 num.part. 22 del 26/02/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO RAVVEDIMENTO IMPOSTE DIRETTE |
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| SETTORE TERZO | 10/03/2021 | 25/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 177 num.part. 87 del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A PER CANONE NOLEGGIO PIAGGIO PORTER TARGATO GD177AZ |
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| SETTORE TERZO | 02/03/2021 | 25/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 156 num.part. 86 del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER IL MATERIALE IDRICO- SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
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| SETTORE TERZO | 02/03/2021 | 25/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 151 num.part. 85 del 25/02/2021 Sub-impegno di spesa nei confronti della ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL per pagamento 3 S.A.L. dei lavori eseguiti relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del campo di calcetto e di tennis esistente e realizzazione di un blocco spogliatoi nel quartiere San Francesco dall'impegno n. 983/2018 - CUP: G41E13000310001 - CIG: 77536019F3 |
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| SETTORE TERZO | 10/03/2021 | 25/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 173 num.part. 84 del 25/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' MESE DI GENNAIO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 03/03/2021 | 24/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 160 num.part. 62 del 24/02/2021 Liquidazione Fattura alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietā (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale . Mese di Gennaio 2021. |
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| SETTORE PRIMO | 11/03/2021 | 24/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 184 num.part. 60 del 24/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 11/03/2021 | 24/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 183 num.part. 59 del 24/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 11/03/2021 | 23/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 182 num.part. 58 del 23/02/2021 CORRESPONSIONE INDENNITĀ FESTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 |
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