Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE TERZO | 06/08/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 3427 DEL 01-07-2024 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO MESE DI AGOSTO 2024 . |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 803 num.part. 384 del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024 3427 DEL 01-07-2024 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO MESE DI AGOSTO 2024 . |
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| SETTORE TERZO | 06/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA DA PARTE DEL COMUNE DI POLLINA PERIODO MESE DI GIUGNO 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 801 num.part. 383 del 06/08/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA DA PARTE DEL COMUNE DI POLLINA PERIODO MESE DI GIUGNO 2024. |
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| SETTORE TERZO | 06/08/2024 |
Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 Redazione tabelle millesimali - Immobile Viale San Francesco, 12 Fg. 25 p.lla 162 Pollina |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 786 num.part. 382 del 06/08/2024 Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 Redazione tabelle millesimali - Immobile Viale San Francesco, 12 Fg. 25 p.lla 162 Pollina |
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| SETTORE TERZO | 06/08/2024 |
Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio automatico di allerta telefonica, denominato "ALERT SYSTEM", anni 2024 - 2027 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 785 num.part. 381 del 06/08/2024 Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio automatico di allerta telefonica, denominato "ALERT SYSTEM", anni 2024 - 2027 |
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| SETTORE TERZO | 05/08/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA CASA COMUNALE, SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E SCUOLA MEDIA PERIODO MESE DI LUGLIO 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 784 num.part. 380 del 05/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA CASA COMUNALE, SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E SCUOLA MEDIA PERIODO MESE DI LUGLIO 2024. |
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| SETTORE PRIMO | 05/08/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A BFF BANK |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 783 num.part. 351 del 05/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA A BFF BANK |
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| SETTORE SECONDO | 05/08/2024 |
Revoca determina 26 del 19-04-2024 Impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, Lett. b) del Decreto Legislativo 36/2023, a MUNICIPIA SpA del servizio "MuniNotice" Integrazione PND (Piattaforma Notifiche Digitali AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1-COMPONENTE 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 782 num.part. 60 del 05/08/2024 Revoca determina 26 del 19-04-2024 Impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, Lett. b) del Decreto Legislativo 36/2023, a MUNICIPIA SpA del servizio "MuniNotice" Integrazione PND (Piattaforma Notifiche Digitali AVVISO PUBBLICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1-COMPONENTE 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU |
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| SETTORE TERZO | 02/08/2024 |
Liquidazione fattura per canone telepass e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard mese di Luglio 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 781 num.part. 379 del 02/08/2024 Liquidazione fattura per canone telepass e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard mese di Luglio 2024. |
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| SETTORE TERZO | 02/08/2024 |
Liquidazione Fattura n.45-2024 del 25-06-2024 in favore dell'Ing. Gabriele Correnti, dell'adeguamento della progettazione definitiva ad esecutiva intervento denominato ( Demolizione e ricostruzione dell'ex scuola materna di Finale e realizzazione di una caserma dei Carabinieri ) |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 780 num.part. 378 del 02/08/2024 Liquidazione Fattura n.45-2024 del 25-06-2024 in favore dell'Ing. Gabriele Correnti, dell'adeguamento della progettazione definitiva ad esecutiva intervento denominato ( Demolizione e ricostruzione dell'ex scuola materna di Finale e realizzazione di una caserma dei Carabinieri ) |
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| SETTORE TERZO | 02/08/2024 |
impegno di spesa e liquidazione di euro 648,00 per versamento imposta di bollo per registrazione c/o l'Agenzia delle Entrate del D.R.S. n. 881 del 26.07.2024 con il quale è stata rilasciata a questo Comune lautorizzazione ai sensi dellart. 24 del R.C.N., quale variante della C.D.M. n. 320/2014 fino al 31.12.2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 779 num.part. 377 del 02/08/2024 impegno di spesa e liquidazione di euro 648,00 per versamento imposta di bollo per registrazione c/o l'Agenzia delle Entrate del D.R.S. n. 881 del 26.07.2024 con il quale è stata rilasciata a questo Comune lautorizzazione ai sensi dellart. 24 del R.C.N., quale variante della C.D.M. n. 320/2014 fino al 31.12.2024. |
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| SETTORE TERZO | 02/08/2024 |
Intervento di miglioramento della funzionalità della piattaforma elevatrice a ubicata presso "Il Giardino del Sole" Affidamento ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 778 num.part. 376 del 02/08/2024 Intervento di miglioramento della funzionalità della piattaforma elevatrice a ubicata presso "Il Giardino del Sole" Affidamento ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 |
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| SETTORE TERZO | 02/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . PERIODO MESE DI LUGLIO 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 777 num.part. 375 del 02/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . PERIODO MESE DI LUGLIO 2024. |
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| SETTORE PRIMO | 02/08/2024 |
DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 776 num.part. 350 del 02/08/2024 DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 |
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| SETTORE PRIMO | 02/08/2024 |
DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 775 num.part. 349 del 02/08/2024 DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 |
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| SETTORE TERZO | 01/08/2024 |
VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP.430 AL CAP.436 PER EURO 50,00 per AFFIDAMENTO SERVIZIO ALERT SYSTEM (ANNI 2024-2025-2026). |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 760 num.part. 374 del 01/08/2024 VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP.430 AL CAP.436 PER EURO 50,00 per AFFIDAMENTO SERVIZIO ALERT SYSTEM (ANNI 2024-2025-2026). |
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| SETTORE TERZO | 01/08/2024 |
Liquidazione fattura n.23-PA del 19-07-2024 alla ditta Urbania srl per l'intervento di allaccio alla linea elettrica delle isole ecologiche site in contrada Nastasi a Pollina e in contrada Santa Anastasia di proprietà del Comune di Pollina. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 774 num.part. 373 del 01/08/2024 Liquidazione fattura n.23-PA del 19-07-2024 alla ditta Urbania srl per l'intervento di allaccio alla linea elettrica delle isole ecologiche site in contrada Nastasi a Pollina e in contrada Santa Anastasia di proprietà del Comune di Pollina. |
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| SETTORE TERZO | 01/08/2024 |
Manutenzione del puntellamento dell'arco e delle volte della Chiesa di San Giovanni e Paolo Centro Storico di Pollina Via Archi Liquidazione gruppo di lavoro CUP G49D23002000004 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 802 num.part. 372 del 01/08/2024 Manutenzione del puntellamento dell'arco e delle volte della Chiesa di San Giovanni e Paolo Centro Storico di Pollina Via Archi Liquidazione gruppo di lavoro CUP G49D23002000004 |
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| SETTORE TERZO | 01/08/2024 |
Liquidazione fattura n. 44-2024 del 25-06-2024 all'Ing. Correnti Gabriele per la progettazione dell'intervento di Costruzione della caserma dei Carabinieri nella frazione di Finale Saldo. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 773 num.part. 371 del 01/08/2024 Liquidazione fattura n. 44-2024 del 25-06-2024 all'Ing. Correnti Gabriele per la progettazione dell'intervento di Costruzione della caserma dei Carabinieri nella frazione di Finale Saldo. |
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| SETTORE TERZO | 01/08/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 22-07-2024 ALLA DITTA CASTIGLIA ALESSANDRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI TEATRO PARCO URBANO, MURETTI PIAZZA DEL POPOLO, MURETTI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII A FINALE, PORTONE MUNICIPIO, PORTE E BAGNI PARCO URBANO. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 772 num.part. 370 del 01/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 22-07-2024 ALLA DITTA CASTIGLIA ALESSANDRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI TEATRO PARCO URBANO, MURETTI PIAZZA DEL POPOLO, MURETTI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII A FINALE, PORTONE MUNICIPIO, PORTE E BAGNI PARCO URBANO. |
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| SETTORE TERZO | 01/08/2024 |
Liquidazione fattura n.9-PA del 22-07-2024 alla ditta I.C.M. Carpenterie Metalliche s.r.l. per i lavori, dell'intervento di manutenzione del puntellamento dellArco e delle Volte della Chiesa di San Giovanni e Paolo Centro Storico di Pollina Via Archi. - Stato finale. CUP: G49D23002000004 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 771 num.part. 369 del 01/08/2024 Liquidazione fattura n.9-PA del 22-07-2024 alla ditta I.C.M. Carpenterie Metalliche s.r.l. per i lavori, dell'intervento di manutenzione del puntellamento dellArco e delle Volte della Chiesa di San Giovanni e Paolo Centro Storico di Pollina Via Archi. - Stato finale. CUP: G49D23002000004 |
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