Comune di Pollina

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Tel. 0921/425009 - Fax: 0921/425426
PEC: comunedipollina@pec.it

SETTORE PRIMO

reg.gen. 342 num.part. 170 del 02/04/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CIG: A03157AFF4

SETTORE PRIMO

reg.gen. 341 num.part. 169 del 02/04/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA AD AUDAX ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024

SETTORE TERZO

reg.gen. 351 num.part. 165 del 02/04/2024

Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica Periodo 01.12.2018 - 31/12/2023 POD: IT001E97532249 Fornitura Energia elettrica in Via L. Sciascia (ill. Parco Urbano) 15 Kw - 380 volt

SETTORE SECONDO

reg.gen. 337 num.part. 23 del 02/04/2024

Liquidazione per affrancature corrispondenza degli uffici Comunali nel mese di Gennaio 2024 CIG B07BC3A41E

SETTORE SECONDO

reg.gen. 336 num.part. 22 del 02/04/2024

Impegno di spesa per affrancatura corrispondenza Uffici Comunali nel mese di Gennaio 2024 CIG B07BC3A41E

SETTORE PRIMO

reg.gen. 340 num.part. 168 del 28/03/2024

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2024 III MESE

SETTORE PRIMO

reg.gen. 339 num.part. 167 del 28/03/2024

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO OPERATORE OSA O OSS MESE DI MARZO 2024 III MESE

SETTORE PRIMO

reg.gen. 338 num.part. 166 del 28/03/2024

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2024 II MESE

SETTORE TERZO

reg.gen. 348 num.part. 164 del 28/03/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1-24 DEL 27-03-2024 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI POLLINA ULTIMO SAL .

SETTORE TERZO

reg.gen. 347 num.part. 163 del 28/03/2024

Liquidazione Fattura n.07-2024 del 25-03-2024 in favore della ditta Cannella Piero Metal per realizzazione porzione di recinzione del plesso scuola media di Finale ( in seguito abbattimento di un grosso albero).

SETTORE TERZO

reg.gen. 350 num.part. 162 del 28/03/2024

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 . Affidamento alla ditta CARRO GOMME di Carro Giuseppe, Via Cortile Marina, 39 Torremuzza, P. I.V.A. n. 03318370834 relativo alla sostituzione di n. 2 pneumatici da effettuare sulla Dacia Duster in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.

SETTORE TERZO

reg.gen. 330 num.part. 161 del 28/03/2024

"Manutenzione Straordinaria della sovrastruttura stradale delle vie: Luigi Einaudi via Dante- incrocio viale Nebrodi a Finale di Pollina. - CUP: G47H24000470005 - PREZZIARIO REGIONE SICILIA anno 2024 (Decreto Assessoriale nr. 02 del 17.01.2024)

SETTORE PRIMO

reg.gen. 335 num.part. 165 del 27/03/2024

Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica febbraio 2024

SETTORE PRIMO

reg.gen. 334 num.part. 164 del 27/03/2024

Impegno spesa per pagamento fatture ad Audax Energia per fornitura energia elettrica da novembre 2023 a gennaio 2024

SETTORE PRIMO

reg.gen. 324 num.part. 163 del 26/03/2024

IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CITAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

SETTORE PRIMO

reg.gen. 333 num.part. 162 del 26/03/2024

IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITA SICILIA OCCIDENTALE ONLUS anno 2024

SETTORE TERZO

reg.gen. 332 num.part. 160 del 26/03/2024

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A". PER RIMBORSO SPESE GESTIONE GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI- FASE DI AFFIDAMENTO.

SETTORE TERZO

reg.gen. 349 num.part. 159 del 26/03/2024

Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 nei confronti della Ditta Maggioli S.p.A. per la fornitura di n. 1.000 autoimbustanti modello Scatto451 e n. 20 contrassegni ROSA all Ufficio di Polizia Municipale per l importo di €.1.448,14 I.V.A. inclusa.

SETTORE TERZO

reg.gen. 346 num.part. 158 del 26/03/2024

Liquidazione per fornitura di n. 35 coperture assicurative infortuni r.c.t. operatori di Protezione Civile, all'Agenzia Unipolsai Assicurazioni di Collesano, Annualità 2024 periodo 20/02/2024 - 20/02/2025 .

SETTORE TERZO

reg.gen. 345 num.part. 157 del 26/03/2024

Liquidazione per pagamento fattura n. 4020 del 21/03/2024 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2023, per un importo complessivo di €. 195,30.