Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo aprile anno 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 447 num.part. 215 del 20/05/2021 Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo aprile anno 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO APRILE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 408 num.part. 214 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO APRILE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI APRILE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 407 num.part. 213 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI APRILE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (codice CER 20.01.08) MESE DI MARZO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 406 num.part. 212 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (codice CER 20.01.08) MESE DI MARZO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING TERZO BIMESTRE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 405 num.part. 211 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING TERZO BIMESTRE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 404 num.part. 210 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO, SANITARIO, EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 446 num.part. 209 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO, SANITARIO, EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Affidamento fornitura BATTERIA E PLACCHE DEFIBRILLATORE alla Ditta MEDEA MEDICALE s.r.l. con sede a San Gregorio di Catania (CT) in Via Lombardo,11 P. IVA 04896080878 e impegno di spesa di Euro 309,88 iva inclusa |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 395 num.part. 208 del 20/05/2021 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Affidamento fornitura BATTERIA E PLACCHE DEFIBRILLATORE alla Ditta MEDEA MEDICALE s.r.l. con sede a San Gregorio di Catania (CT) in Via Lombardo,11 P. IVA 04896080878 e impegno di spesa di Euro 309,88 iva inclusa |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI a mezzo piattaforma consip Accordo Quadro numero identificativo ordine 6170723 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 394 num.part. 207 del 20/05/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI a mezzo piattaforma consip Accordo Quadro numero identificativo ordine 6170723 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per acquisto di N 6 valori bollati da €16.00 ciascuna per la Concessione di suolo trazzerale della Regia Trazzera litorale Cefalù - Fiume di Pollina n. 249 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 393 num.part. 206 del 20/05/2021 Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per acquisto di N 6 valori bollati da €16.00 ciascuna per la Concessione di suolo trazzerale della Regia Trazzera litorale Cefalù - Fiume di Pollina n. 249 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 392 num.part. 205 del 20/05/2021 IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI APRILE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 403 num.part. 204 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI APRILE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Liquidazione fattura alla ditta SOGEA srl per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il servizio idrico integrato. PAGAMENTO I° SAL 2021. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 402 num.part. 203 del 20/05/2021 Liquidazione fattura alla ditta SOGEA srl per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il servizio idrico integrato. PAGAMENTO I° SAL 2021. |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Liquidazione fattura 19/PA del 30-04-2021 dell'importo complessivo di € 88.489,16 Pagamento II° SAL Ditta Euroinfrastrutture Srl per i lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della casa comunale e del centro sociale lotto funzionale relativo al Centro Sociale di Finale con interventi di manutenzione straordinaria per lEfficientamento Energetico". |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 401 num.part. 202 del 20/05/2021 Liquidazione fattura 19/PA del 30-04-2021 dell'importo complessivo di € 88.489,16 Pagamento II° SAL Ditta Euroinfrastrutture Srl per i lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della casa comunale e del centro sociale lotto funzionale relativo al Centro Sociale di Finale con interventi di manutenzione straordinaria per lEfficientamento Energetico". |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Liquidazione fattura n.7 del 04.05.2021 per il Servizio tecnico e Direzione dei Lavori relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della Casa Comunale e Centro Sociale di Finale di Pollina. Competenze tecniche II° SAL |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 400 num.part. 201 del 20/05/2021 Liquidazione fattura n.7 del 04.05.2021 per il Servizio tecnico e Direzione dei Lavori relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della Casa Comunale e Centro Sociale di Finale di Pollina. Competenze tecniche II° SAL |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DIGESTIONEDELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO TERZO ACCONTO ANNO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 399 num.part. 200 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DIGESTIONEDELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO TERZO ACCONTO ANNO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Liquidazione fattura alla ditta SOGEA srl per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il servizio idrico integrato. PAGAMENTO II° SAL 2020 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 398 num.part. 199 del 20/05/2021 Liquidazione fattura alla ditta SOGEA srl per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il servizio idrico integrato. PAGAMENTO II° SAL 2020 |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Liquidazione fattura alla ditta Kompan Italia s.r.l per la fornitura, il trasporto e l'installazione delle attrezzature per realizzare un area fitness presso la piazza a mare sopra il lido (Marina di Finale) |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 397 num.part. 198 del 20/05/2021 Liquidazione fattura alla ditta Kompan Italia s.r.l per la fornitura, il trasporto e l'installazione delle attrezzature per realizzare un area fitness presso la piazza a mare sopra il lido (Marina di Finale) |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO PER REVISIONE TATA XENON (modulo antincendio). |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 391 num.part. 197 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO PER REVISIONE TATA XENON (modulo antincendio). |
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| SETTORE TERZO | 20/05/2021 |
Ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi - Campo di Calcio San Giuliano in C/da Zubbio a Finale di Pollina. Impegno di spesa e Liquidazione alla L.N.D Servizi s.r.l "Lega Nazionale Dilettanti" per il Collaudo del Sottofondo di gioco |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 396 num.part. 196 del 20/05/2021 Ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi - Campo di Calcio San Giuliano in C/da Zubbio a Finale di Pollina. Impegno di spesa e Liquidazione alla L.N.D Servizi s.r.l "Lega Nazionale Dilettanti" per il Collaudo del Sottofondo di gioco |
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