Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE SECONDO | 28/07/2021 |
Liquidazione fattura per acquisto stampati per gli uffici comunali alla ditta Maggioli SpA |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 739 num.part. 76 del 28/07/2021 Liquidazione fattura per acquisto stampati per gli uffici comunali alla ditta Maggioli SpA |
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| SETTORE SECONDO | 28/07/2021 |
Liquidazione fattura alla ditta ZS Informatica per acquisto n.200 risme di carta A4 |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 738 num.part. 75 del 28/07/2021 Liquidazione fattura alla ditta ZS Informatica per acquisto n.200 risme di carta A4 |
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| SETTORE SECONDO | 28/07/2021 |
Liquidazione fattura alla ditta ZS Informatica per riparazione pc |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 737 num.part. 74 del 28/07/2021 Liquidazione fattura alla ditta ZS Informatica per riparazione pc |
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| SETTORE TERZO | 27/07/2021 |
Competenze tecniche relativamente all'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione , assistenza al collaudo,redazione perizia di variante per i lavori di ristrutturazione del Campo di calcio San Francesco CUP: G41E13000310001 CIG: ZEA2A81046 Liquidazione Certificato regolare esecuzione Liquidazione Saldo competenze per D.L misura e contabilità, assistenza al collaudo |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 736 num.part. 365 del 27/07/2021 Competenze tecniche relativamente all'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione , assistenza al collaudo,redazione perizia di variante per i lavori di ristrutturazione del Campo di calcio San Francesco CUP: G41E13000310001 CIG: ZEA2A81046 Liquidazione Certificato regolare esecuzione Liquidazione Saldo competenze per D.L misura e contabilità, assistenza al collaudo |
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| SETTORE TERZO | 27/07/2021 |
affidamento della gestione dei servizi inerenti la nuova C.D.M. n. 32 del 19.07.2021 (D.R.S. n. 792 del 25.06.2021) intestata al Comune di Pollina in favore della ditta Aeroviaggi S.p.A. previa autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione e approvazione della relativa Convenzione di Partenariato Pubblico Privato, al fine di promuovere la valorizzazione turistica sul territorio. |
SETTORE TERZO reg.gen. 729 num.part. 364 del 27/07/2021 affidamento della gestione dei servizi inerenti la nuova C.D.M. n. 32 del 19.07.2021 (D.R.S. n. 792 del 25.06.2021) intestata al Comune di Pollina in favore della ditta Aeroviaggi S.p.A. previa autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione e approvazione della relativa Convenzione di Partenariato Pubblico Privato, al fine di promuovere la valorizzazione turistica sul territorio. |
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| SETTORE TERZO | 27/07/2021 |
Liquidazione fattura alla ditta BONOMO E TICLI SNC di Bonomo Giovanni per fornitura n.15 PASTI per personale sanitario impegnati nell'hub vaccinale del 17/07/2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 735 num.part. 363 del 27/07/2021 Liquidazione fattura alla ditta BONOMO E TICLI SNC di Bonomo Giovanni per fornitura n.15 PASTI per personale sanitario impegnati nell'hub vaccinale del 17/07/2021 |
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| SETTORE TERZO | 27/07/2021 |
Liquidazione fattura di €. 732,00 IVA inclusa alla ditta Culotta Antonio per intervento di ritiro e trasporto della Boa da Lipari a Pollina |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 734 num.part. 362 del 27/07/2021 Liquidazione fattura di €. 732,00 IVA inclusa alla ditta Culotta Antonio per intervento di ritiro e trasporto della Boa da Lipari a Pollina |
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| SETTORE TERZO | 27/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-E DEL 23-07-2021 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 733 num.part. 361 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-E DEL 23-07-2021 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
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| SETTORE TERZO | 23/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 727 num.part. 360 del 23/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
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| SETTORE TERZO | 23/07/2021 |
Rinnovo contratto di Assistenza, manutenzione e servizi software Tari per anni tre e impegno di spesa per il servizio raccolta differenziata. CIG: Z44327C07B |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 744 num.part. 359 del 23/07/2021 Rinnovo contratto di Assistenza, manutenzione e servizi software Tari per anni tre e impegno di spesa per il servizio raccolta differenziata. CIG: Z44327C07B |
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| SETTORE PRIMO | 23/07/2021 |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 730 num.part. 308 del 23/07/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 23/07/2021 |
EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA(CIE): ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI GIUGNO 2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 698 num.part. 307 del 23/07/2021 EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA(CIE): ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI GIUGNO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 22/07/2021 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a del D. lgs 50/2016 per il servizio di Stampa su carta e plastificazione dei Piani di evacuazione del Teatro Pietra Rosa e Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina Impegno di Spesa CIG: ZD8328D6A0 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 716 num.part. 358 del 22/07/2021 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a del D. lgs 50/2016 per il servizio di Stampa su carta e plastificazione dei Piani di evacuazione del Teatro Pietra Rosa e Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina Impegno di Spesa CIG: ZD8328D6A0 |
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| SETTORE PRIMO | 22/07/2021 |
UN ' ESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. AFFIDAMENTO PER SPETTACOLO "TRIBUTO LUCIO DALLA CON BAND FUTURA" DEL 07.08.2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 710 num.part. 306 del 22/07/2021 UN ' ESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. AFFIDAMENTO PER SPETTACOLO "TRIBUTO LUCIO DALLA CON BAND FUTURA" DEL 07.08.2021 |
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| SETTORE PRIMO | 22/07/2021 |
UN ' ESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA EQUESTRE DEL 02.08.2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 709 num.part. 305 del 22/07/2021 UN ' ESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA EQUESTRE DEL 02.08.2021 |
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| SETTORE PRIMO | 22/07/2021 |
UN'ESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. AFFIDAMENTO PER SPETTACOLI DELL1 E DEL 3 AGOSTO (UNA ESTATE A TEATRO) |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 708 num.part. 304 del 22/07/2021 UN'ESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. AFFIDAMENTO PER SPETTACOLI DELL1 E DEL 3 AGOSTO (UNA ESTATE A TEATRO) |
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| SETTORE TERZO | 21/07/2021 |
Liquidazione fattura per fornitura n. 40 estintori in polvere da 6 Kg per gli edifici comunali, scuole, teatri, impianti sportivi |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 726 num.part. 357 del 21/07/2021 Liquidazione fattura per fornitura n. 40 estintori in polvere da 6 Kg per gli edifici comunali, scuole, teatri, impianti sportivi |
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| SETTORE TERZO | 21/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO DI COPERTURA ALLOGGI POPOLARI SAN FRANCESCO - ordine di servizio n.2-2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 725 num.part. 356 del 21/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO DI COPERTURA ALLOGGI POPOLARI SAN FRANCESCO - ordine di servizio n.2-2021 |
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| SETTORE TERZO | 21/07/2021 |
Impegno di spesa e liquidazione di Euro 100,00 per "diritti fissi per rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.45 bis del C.d.N. , nuova C.D.M. Ovest Capo Rais Gerbi |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 718 num.part. 355 del 21/07/2021 Impegno di spesa e liquidazione di Euro 100,00 per "diritti fissi per rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.45 bis del C.d.N. , nuova C.D.M. Ovest Capo Rais Gerbi |
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| SETTORE TERZO | 21/07/2021 |
impegno di spesa e liquidazione di Euro 50,00 per diritti fissi ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 15/2005" dovuti per richiesta di Autorizzazione breve riguardante per INTERVENTO DI MANUTENZIONE E LIVELLAMENTO DELLA SPIAGGIA DI "COSTA TURCHINA FINALE |
SETTORE TERZO reg.gen. 717 num.part. 354 del 21/07/2021 impegno di spesa e liquidazione di Euro 50,00 per diritti fissi ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 15/2005" dovuti per richiesta di Autorizzazione breve riguardante per INTERVENTO DI MANUTENZIONE E LIVELLAMENTO DELLA SPIAGGIA DI "COSTA TURCHINA FINALE |
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