Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE TERZO | 17/10/2024 |
Impegno di spesa di euro 371,98 oltre iva (totale complessivo euro 453,82) nei confronti di ANAS s.p.a. con sede a Roma in Via Monzambano,10 P.IVA 02133681003 e cod. fisc. 80208450587 per spese di istruttoria e sopralluogo relativo alla realizzazione del Progetto per videosorveglianza denominato sistema di sicurezza integrato sul territorio comunale. CUP: G47H23002310001 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1061 num.part. 508 del 17/10/2024 Impegno di spesa di euro 371,98 oltre iva (totale complessivo euro 453,82) nei confronti di ANAS s.p.a. con sede a Roma in Via Monzambano,10 P.IVA 02133681003 e cod. fisc. 80208450587 per spese di istruttoria e sopralluogo relativo alla realizzazione del Progetto per videosorveglianza denominato sistema di sicurezza integrato sul territorio comunale. CUP: G47H23002310001 |
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| SETTORE PRIMO | 17/10/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento alla Tipografia Le Madonie di Carollo Roberta e Daniele S.n.c di Castelbuono per fornitura stampati buoni libro |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1052 num.part. 495 del 17/10/2024 Determina a contrarre per l'affidamento alla Tipografia Le Madonie di Carollo Roberta e Daniele S.n.c di Castelbuono per fornitura stampati buoni libro |
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| SETTORE PRIMO | 17/10/2024 |
Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica settembre 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1051 num.part. 494 del 17/10/2024 Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica settembre 2024 |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.971,57, in favore del Notaio Minutella Francesco per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 10.851,98, in favore di Di Chiara Elisabetta - Di Chiara Maria Silvana - Di Chiara Maria Rosa - Genchi Serafino per acquisizione immobile. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1060 num.part. 507 del 16/10/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.971,57, in favore del Notaio Minutella Francesco per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 10.851,98, in favore di Di Chiara Elisabetta - Di Chiara Maria Silvana - Di Chiara Maria Rosa - Genchi Serafino per acquisizione immobile. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.512,75 in favore del Notaio Minutella Francesco per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 4.759,64 in favore di Giambelluca Maria Rosa per acquisizione immobile. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1059 num.part. 506 del 16/10/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.512,75 in favore del Notaio Minutella Francesco per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 4.759,64 in favore di Giambelluca Maria Rosa per acquisizione immobile. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.512,75 in favore del Notaio Minutella Francesco per liquidazione onorario e spese notarili |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1058 num.part. 505 del 16/10/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.512,75 in favore del Notaio Minutella Francesco per liquidazione onorario e spese notarili |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.699,95, in favore del Notaio Musotto Anna Maria per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 12.740,54, in favore di Li Bianchi Bartolomeo per acquisizione immobile. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1057 num.part. 504 del 16/10/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.699,95, in favore del Notaio Musotto Anna Maria per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 12.740,54, in favore di Li Bianchi Bartolomeo per acquisizione immobile. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.529,90 in favore del Notaio Musotto Anna Maria per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 8.574,66, in favore di Giambelluca Maria Giuseppa per acquisizione immobile. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1056 num.part. 503 del 16/10/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.529,90 in favore del Notaio Musotto Anna Maria per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 8.574,66, in favore di Giambelluca Maria Giuseppa per acquisizione immobile. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
Liquidazione fattura n.433-E del 30-09-2024 alla Ditta CARUTER srl per n.3 interventi disinfestazione, n.3 derattizzazione dei centri abitati di Pollina e Finale e n.1 intervento di deblatizzazione Anno 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1080 num.part. 502 del 16/10/2024 Liquidazione fattura n.433-E del 30-09-2024 alla Ditta CARUTER srl per n.3 interventi disinfestazione, n.3 derattizzazione dei centri abitati di Pollina e Finale e n.1 intervento di deblatizzazione Anno 2024. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.664,39 in favore del Notaio Musotto Anna Maria per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 13.269,88 in favore di Cortina Cinzia -Cortina Sandro Cortina Giovanna e Cortina Maria Concetta, per acquisizione immobile. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1055 num.part. 501 del 16/10/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 2.664,39 in favore del Notaio Musotto Anna Maria per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 13.269,88 in favore di Cortina Cinzia -Cortina Sandro Cortina Giovanna e Cortina Maria Concetta, per acquisizione immobile. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nellarea di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie. CUP: B37J22000030006. PNRR M2C4 I4.2_172 WBS-04A Appalto congiunto della progettazione definitiva, esecutiva,,del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo serbatoio in localita Difisa di Pollina. Liquidazione fattura n. 37 del 30/09/2024 dellimporto di Euro 125.134,00 oltre IVA (totale Euro 152.663,48) alla Ditta GEN COSTRUZIONI srl con sede legale a Maletto (CT) in Via Armando Diaz,18 partita IVA 01702160852 pari al primo 20 per cento contrattuale |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1079 num.part. 500 del 16/10/2024 Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nellarea di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie. CUP: B37J22000030006. PNRR M2C4 I4.2_172 WBS-04A Appalto congiunto della progettazione definitiva, esecutiva,,del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo serbatoio in localita Difisa di Pollina. Liquidazione fattura n. 37 del 30/09/2024 dellimporto di Euro 125.134,00 oltre IVA (totale Euro 152.663,48) alla Ditta GEN COSTRUZIONI srl con sede legale a Maletto (CT) in Via Armando Diaz,18 partita IVA 01702160852 pari al primo 20 per cento contrattuale |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
Liquidazione fornitura n. 001000112024 del 10-10-2024 alla Ditta DANILO GIANFORMAGGIO per fornitura Orologio Civico Numeri Romani Soluzione T3-Elettrico soluzione T1 Elettrico + Led a Pollina in Viale Alfredo Musotto (Pietra Rosa). |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1078 num.part. 499 del 16/10/2024 Liquidazione fornitura n. 001000112024 del 10-10-2024 alla Ditta DANILO GIANFORMAGGIO per fornitura Orologio Civico Numeri Romani Soluzione T3-Elettrico soluzione T1 Elettrico + Led a Pollina in Viale Alfredo Musotto (Pietra Rosa). |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1054 num.part. 498 del 16/10/2024 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L . PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2024. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
Liquidazione fattura n. 19901026 del 10-10-2024 in favore della ENILIVE S.P.A. per fornitura Buoni Acquisto Carburante per gli automezzi comunali. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1041 num.part. 497 del 16/10/2024 Liquidazione fattura n. 19901026 del 10-10-2024 in favore della ENILIVE S.P.A. per fornitura Buoni Acquisto Carburante per gli automezzi comunali. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
Liquidazione fattura n. 147-PA del 30-09-2024 alla ditta Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Giglio Filippo & C per il Servizio di monitoraggio delle acque primarie prelievo e analisi pozzi, sorgenti e serbatoi .- Verifica di conformità, chimico-fisica e microbiologica, delle "Acque Destinate al Consumo Umano" immesse nella rete idrica cittadina e supporto alla gestione degli aspetti specifici. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1040 num.part. 496 del 16/10/2024 Liquidazione fattura n. 147-PA del 30-09-2024 alla ditta Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Giglio Filippo & C per il Servizio di monitoraggio delle acque primarie prelievo e analisi pozzi, sorgenti e serbatoi .- Verifica di conformità, chimico-fisica e microbiologica, delle "Acque Destinate al Consumo Umano" immesse nella rete idrica cittadina e supporto alla gestione degli aspetti specifici. |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432-E DEL 30-09-2024 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1039 num.part. 495 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432-E DEL 30-09-2024 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2024 |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR - |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1038 num.part. 494 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR - |
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| SETTORE TERZO | 16/10/2024 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 3.292,94, in favore del Notaio Minutella Francesco per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 13.231,80, in favore di Cangelosi Antonio-Cangelosi Tiziana e Cangelosi Maria Rosa per acquisizione immobile. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 1053 num.part. 493 del 16/10/2024 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024, CUP: G41H14000420002. Sub Impegno di Euro 3.292,94, in favore del Notaio Minutella Francesco per liquidazione onorario e spese notarili; Sub impegno di Euro 13.231,80, in favore di Cangelosi Antonio-Cangelosi Tiziana e Cangelosi Maria Rosa per acquisizione immobile. |
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| SETTORE PRIMO | 16/10/2024 |
Fornitura gratuita libri di testo (cedole librarie ) scuole primarie Comunicazione pubblicazione DRS n. 1358 del 16/09/2024 accertamento e impegno somme assegnate |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1050 num.part. 493 del 16/10/2024 Fornitura gratuita libri di testo (cedole librarie ) scuole primarie Comunicazione pubblicazione DRS n. 1358 del 16/09/2024 accertamento e impegno somme assegnate |
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| SETTORE PRIMO | 16/10/2024 |
Liquidazione fattura alla Primavera Società Cooperativa Sociale di Geraci Siculo, per ricovero minore mese di Settembre 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 1093 num.part. 492 del 16/10/2024 Liquidazione fattura alla Primavera Società Cooperativa Sociale di Geraci Siculo, per ricovero minore mese di Settembre 2024 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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