Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE TERZO | 22/08/2024 |
LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N.209-E DEL 31-05-2024 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI MAGGIO 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 893 num.part. 399 del 22/08/2024 LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N.209-E DEL 31-05-2024 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI MAGGIO 2024 |
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| SETTORE TERZO | 22/08/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 50 c. 1 lett. a) ed art. 32 del D.LGS. 36/2023 dei lavori relativi all'Accordo quadro per i lavori di manutenzione nelle strade comunali Anno 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 856 num.part. 398 del 22/08/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 50 c. 1 lett. a) ed art. 32 del D.LGS. 36/2023 dei lavori relativi all'Accordo quadro per i lavori di manutenzione nelle strade comunali Anno 2024 |
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| SETTORE TERZO | 22/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 855 num.part. 397 del 22/08/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2024 |
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| SETTORE TERZO | 22/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2024. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 854 num.part. 396 del 22/08/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2024. |
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| SETTORE TERZO | 22/08/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 50 c. 1 lett. a) ed art. 32 del D.LGS. 36/2023 dei lavori relativi all'Accordo quadro per i lavori di manutenzione negli immobili comunali Anno 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 956 num.part. 395 del 22/08/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 50 c. 1 lett. a) ed art. 32 del D.LGS. 36/2023 dei lavori relativi all'Accordo quadro per i lavori di manutenzione negli immobili comunali Anno 2024 |
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| SETTORE PRIMO | 22/08/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER FORNITURA IN OCCASIONE DELLA XXXVII EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MANNA. IMPEGNO DI SPESA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 817 num.part. 372 del 22/08/2024 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER FORNITURA IN OCCASIONE DELLA XXXVII EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MANNA. IMPEGNO DI SPESA |
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| SETTORE PRIMO | 22/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DELLA XXXVII SAGRA DELLA MANNA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 814 num.part. 371 del 22/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DELLA XXXVII SAGRA DELLA MANNA |
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| SETTORE PRIMO | 22/08/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IN OCCASIONE DELLA XXXVII EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MANNA. IMPEGNO DI SPESA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 816 num.part. 370 del 22/08/2024 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IN OCCASIONE DELLA XXXVII EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MANNA. IMPEGNO DI SPESA |
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| SETTORE PRIMO | 22/08/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA XXXVII EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MANNA. IMPEGNO DI SPESA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 813 num.part. 369 del 22/08/2024 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA XXXVII EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MANNA. IMPEGNO DI SPESA |
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| SETTORE TERZO | 20/08/2024 |
Impegno di spesa contributo economico anno 2024 all'associazione ARCA previa trasformazione dellimpegno provvisorio n. 8 del 30/05/2024 di euro 2.500,00, per lintervento di manutenzione straordinaria alla foce del Fiume Pollina |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 810 num.part. 394 del 20/08/2024 Impegno di spesa contributo economico anno 2024 all'associazione ARCA previa trasformazione dellimpegno provvisorio n. 8 del 30/05/2024 di euro 2.500,00, per lintervento di manutenzione straordinaria alla foce del Fiume Pollina |
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| SETTORE TERZO | 20/08/2024 |
Liquidazione fattura n. 5066270622 del 11/08/2024 dell'importo complessivo di euro 503,84 previo integrazione impegno n.111 del 07/02/2024 a ENEL Energia |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 840 num.part. 393 del 20/08/2024 Liquidazione fattura n. 5066270622 del 11/08/2024 dell'importo complessivo di euro 503,84 previo integrazione impegno n.111 del 07/02/2024 a ENEL Energia |
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| SETTORE PRIMO | 20/08/2024 |
MANIFESTAZIONI ESTATE 2024- II EDIZIONE FESTIVAL DELLA PIZZA: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER SPETTACOLO 5 SETTEMBRE . IMPEGNO DI SPESA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 811 num.part. 368 del 20/08/2024 MANIFESTAZIONI ESTATE 2024- II EDIZIONE FESTIVAL DELLA PIZZA: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER SPETTACOLO 5 SETTEMBRE . IMPEGNO DI SPESA |
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| SETTORE PRIMO | 19/08/2024 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CLUB FINALE |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 834 num.part. 367 del 19/08/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CLUB FINALE |
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| SETTORE PRIMO | 19/08/2024 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CLUB FINALE PER 8^ MEMORIAL SAMUEL SFERRUZZA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 833 num.part. 366 del 19/08/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CLUB FINALE PER 8^ MEMORIAL SAMUEL SFERRUZZA |
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| SETTORE PRIMO | 19/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 812 num.part. 365 del 19/08/2024 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE |
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| SETTORE PRIMO | 19/08/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale SIKANIA di Campofelice di Roccella per ricovero presso la Comunità Alloggio per anziani della Sig.ra C M mese di Luglio 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 832 num.part. 364 del 19/08/2024 Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale SIKANIA di Campofelice di Roccella per ricovero presso la Comunità Alloggio per anziani della Sig.ra C M mese di Luglio 2024 |
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| SETTORE PRIMO | 19/08/2024 |
Versamento somma al Ministero dell'interno somma introitata per emissione CIE mese di LUGLIO 2024 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 831 num.part. 363 del 19/08/2024 Versamento somma al Ministero dell'interno somma introitata per emissione CIE mese di LUGLIO 2024 |
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| SETTORE TERZO | 16/08/2024 |
Affidamento e impegno di spesa di Euro 500,00 nei confronti di P.A. Croce Verde con sede legale a Villabate in Via Corso Vittorio Emanuele 188 C.F. 97377780826 per servizio di assistenza sanitaria con n.1 ambulanza (MSB) e n.2 soccorritori, in postazione fissa: 17/08/2024 Assistenza e primo soccorso con ambulanza (MSB) dalle ore 15,00 alle 19,00 in Piazza Del Popolo a Finale per gara ciclistica. 17/08/2024 Assistenza e primo soccorso con ambulanza (MSB) dalle ore 23,00 alle 03,00 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 808 num.part. 392 del 16/08/2024 Affidamento e impegno di spesa di Euro 500,00 nei confronti di P.A. Croce Verde con sede legale a Villabate in Via Corso Vittorio Emanuele 188 C.F. 97377780826 per servizio di assistenza sanitaria con n.1 ambulanza (MSB) e n.2 soccorritori, in postazione fissa: 17/08/2024 Assistenza e primo soccorso con ambulanza (MSB) dalle ore 15,00 alle 19,00 in Piazza Del Popolo a Finale per gara ciclistica. 17/08/2024 Assistenza e primo soccorso con ambulanza (MSB) dalle ore 23,00 alle 03,00 |
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| SETTORE TERZO | 16/08/2024 |
Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nellarea di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie. CUP: B37J22000030006. PNRR M2C4 I4.2_172 WBS-03A Fornitura, installazione e addestramento alluso, implementazione di software gestionale asset e workforce management sii unità funzionale. Liquidazione fattura n. V24.001070 del 30/05/2024 dellimporto di Euro 8.928,95 oltre IVA (totale Euro 10.893,32) alla Ditta NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL con sede legale a Reggio Emilia (RE) in Via delle Costituzione,27/4 partita IVA 02541720351 pari al primo 20 per cento contrattuale |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 839 num.part. 391 del 16/08/2024 Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nellarea di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie. CUP: B37J22000030006. PNRR M2C4 I4.2_172 WBS-03A Fornitura, installazione e addestramento alluso, implementazione di software gestionale asset e workforce management sii unità funzionale. Liquidazione fattura n. V24.001070 del 30/05/2024 dellimporto di Euro 8.928,95 oltre IVA (totale Euro 10.893,32) alla Ditta NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL con sede legale a Reggio Emilia (RE) in Via delle Costituzione,27/4 partita IVA 02541720351 pari al primo 20 per cento contrattuale |
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| SETTORE TERZO | 16/08/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA327 DEL 31-05-2024 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2024 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 838 num.part. 390 del 16/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA327 DEL 31-05-2024 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2024 |
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